Kaupunkiympäristö, luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 28.2.2025:

Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät pormestari- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös konsernin strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumistiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennusvalvonta

Vuonna 2024 rakennusvalvonnassa tehtiin 1 158 lupapäätöstä, joka oli noin 7 % vähemmän kuin vuonna 2023 (1​ 243 kpl). Vireille jätettyjä hakemuksia oli viime vuonna 1 236 kappaletta, joka oli samoin noin 7 % vähemmän kuin vuonna 2023 (1​ 329 kpl). Lupia uusille asuinkerrostaloille myönnettiin 28 kappaletta, mikä tarkoitti lupaa 1 263 uudelle asunnolle. Vastaavat luvut vuonna 2023 olivat 34 kpl/1 797 kpl. Lupia uusille omakoti- ja paritaloille myönnettiin 42 kappaletta (vuonna 2023 74 kpl). Uusia asuinkerrostaloja valmistui 38 kpl (v. 2023 56 kpl) ja omakoti- tai paritaloja 49 kpl (v. 2023 89 kpl). Kaikkien rakennusvalvonnan lupien käsittelyaika oli 56 vrk (mediaani), kun se vuonna 2023 oli 58 vrk. Vireillä olevia aktiivisia lupahakemuksia oli vuoden 2024 lopussa 386 kpl (v. 2023 384 kpl).

Lupavalmistelun lisäksi rakennusvalvonnassa kehitettiin sähköistä lupajärjestelmää muun muassa ympäristöministeriön rahoittamassa RYHTI-hankkeessa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelussa toteutettiin useita Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) mukaisia toimenpiteitä: Muun muassa uusia ketokohteita raivattiin 4 kpl ja 15 kedon hoitoa jatkettiin. Vieraslajitorjuntaa tehtiin LUMO-kohteissa yhteensä 3,5 ha:n alueella komealupiinin ja jättipalsamin torjunnassa. Kuninkojalta ennallistettiin/kunnostettiin 12 koski- tai virtapaikkaa. Juurilasisiiven elinolosuhteita parannettiin Pahaniemen alueella ja metsäverkoston yhteysiä parannettiin istutuksin 6 eri kohteessa. Luontotyyppiselvityksiä tehtiin 2 alueella sekä osana kaikkia kaavoituksen luontoselvityksiä. Lisäksi aloitettiin Jaaninojan hoitosuunnitelman valmistelu.

Itämerihaasteen uusi ohjelmakausi (2024-2028) alkoi vuonna 2024. Ohjelman toimenpiteistä aloitettiin 17/25 kpl, joista yksi saatiin myös valmiiksi. Haasteen mukaisen sitoumuksen päivitti 56 eri toimijaa ja yhteensä sitoumuksissa on nyt 400 toimenpidettä. Vuoden 2024 aikana aloitetut tehtävät olivat moninaisia: Turun rannikkovesien vedenlaatua selvitettiin Coastrider-menetelmällä. eDNA-menetelmällä selvitettiin purojen ja Illoistenjärven eläinlajistoa. Maatalousmaan vuokrakriteerit tarkistettiin huomioimaan vesiensuojelu nykyistä paremmin ns. kasvukunto-sopimuksella. Vuosi sisälsi myös useita järjestettyjä tapahtumia, kuten Itämeripäivä, Minun mereni -dokumentti (Finnkino) ja Itämeri terveeksi -keskustelutilaisuus. On tärkeä huomata, että useita Itämerihaasteen piiriin lukeutuvia toimenpiteitä tehdään osana ”normaalia” työtä erityisesti kaupunkiympäristön eri vastuualueilla.

Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän kehittäminen on jatkunut suunnitellusti koko kuluneen vuoden. Erilaisten hyväksyttyjen ohjelmien, kuten LUMO ja Itämerihaaste, ulkopuolisissa tehtävissä ympäristönsuojelussa oli kuitenkin lähes koko vuoden ajan resurssivajausta erityisesti lupa- ja valvontayksikössä. Yt-menettelyjen aiheuttama rekrytointikielto syvensi resurssivajausta entisestään.

Ympäristöterveys

Ympäristöterveydessä jatkettiin vuonna 2024 edelliseltä vuodelta alkanutta hyvää suuntaa suunnitelmallisten tarkastusten tarkastusmäärissä. Suhdeluku suunnitelmallisten ja suunnitelman ulkopuolisten tarkastusten määrissä (953 kpl/314 kpl) on huomattavan paljon aikaisempaa tasapainoisempi, koska toiminnan on tarkoitus painottua suunnitelman mukaiseen tarkastukseen.

Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvonsiirrot

Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvonsiirrot -vastuualueella tehostettiin pysäköinnintarkastusta edelleen. Henkilökunnan kausiluontoisista poissaoloista huolimatta määrättyjen virhemaksujen määrä kasvoi noin 13​ 500 kpl (v. 2024 51​ 153 kpl. v. 2023 37​ 577 kpl). Yhtenä onnistumisena pysäköinninvalvonnassa on mainittava uuden pysäköinninvalvontaa koskevan kokonaisjärjestelmän kilpailuttaminen, joka saatiin pitkän prosessin jälkeen päätökseen loppuvuodesta 2024.

Vuoden 2024 syksyllä pysäköinninvalvonnan organisaatioon siirtyivät kaivuu- ja aitaamislupatoiminnot kaupunkirakentamisen palvelualueelta. Yksikön toiminta uudessa organisaatiossa lähti hyvin käyntiin uuden esimiehen johdolla. Ajoneuvonsiirtojen määrä on ollut jatkuvassa nousussa useamman vuoden. Vuonna 2024 ajoneuvoja siirrettiin erityisesti erilaisten tapahtuminen tieltä yhteensä 1​ 174 kpl. Vastaava luku vuonna 2023 oli 871 kpl.

Käyttötalous vastuualueilla

Luvat ja valvonta -palvelualueen tulos ylitti talousarvion 0,34 milj. euroa. (Toteuma 4,55 milj. euroa, TAM 4,21 milj. euroa). Palvelualueen tuotot alittivat talousarvion 0,13 milj. euroa (toteuma 12,83 milj. euroa, TAM 12,96 milj. euroa). Kulut alittivat talousarvion 0,47 milj. euroa. (toteuma 8,23 milj. euroa, TAM 8,70 milj. euroa). Merkittävin osa kulujen alituksesta liittyy pieneläinpäivystyksen kilpailuttamiseen, koska talousarviossa oli syytä varautua ostopalvelukulujen merkittävään kasvuun kilpailutuksen mahdollisesti epäonnistuessa.

Luvat ja valvonta -palvelualueen työvoiman käyttö vuonna 2024 oli 115,3 henkilötyövuotta, mikä alitti talousarviossa määritellyn tason 3,7 henkilötyövuodella (TAM 119 htv). Henkilöstökuluja kertyi 0,28 milj. euroa talousarviota vähemmän (toteuma 6,53 milj. euroa, TAM 6,81 milj. euroa). Palvelualueelle siirtyneet katuluvat ja ajoneuvonsiirrot -yksikön henkilöt lisäsivät palvelualueen henkilöstökuluja 0,07 milj. euroa vuonna 2024. Kyseiset kustannukset eivät sisälly talousarvioon.

Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvonsiirrot -vastuualueen pysäköintimaksutulot alittivat talousarvion 0,39 milj. euroa (toteuma 4,76 milj. euroa, TAM 5,15 milj. euroa). Tästä huolimatta maksutuloja kertyi noin 0,4 milj. euroa enemmän, kuin vuonna 2023 (4,3 milj. euroa). Tässä merkittävänä tekijänä oli pysäköinnin maksullisen ajan pidentäminen kahdella tunnilla ja maksullisten alueiden laajentaminen suunnitellusti.

Pysäköintivirhemaksutulot ylittävät talousarvion 0,72 milj. euroa (toteuma 3,27 milj. euroa, TAM 2,55 milj. euroa). Tulojen kasvussa isossa roolissa oli johdonmukainen ja määrätietoinen tarkastustoiminnan johtaminen. Toisaalta pysäköintimaksutulojen kasvaminen lisää yleensä myös virhemaksujen määrää. Kulut ylittivät talousarvion 0,20 milj. euroa (toteuma 1,73 milj. euroa, TAM 1,53 milj. euroa). Palveluita hankittiin 0,16 milj. euroa sekä henkilöstökuluja kertyi 0,08 milj. euroa talousarviota enemmän. Tarvikkeita sekä tavaroita hankittiin 0,04 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Rakennusvalvonnan vastuualueen tulot alittuivat 0,61 milj. euroa (toteuma 3,14 milj. euroa, TAM 3,75 milj. euroa). Rakennuslupamaksutulot alittivat talousarvion 0,61 milj. euroa (toteuma 2,89 milj. euroa, TAM 3,50 milj. euroa). Syynä tähän oli rakentamisen laskusuhdanteen pitkittyminen. Kulut alittivat talousarvion 0,18 milj. euroa (toteuma 2,66 milj. euroa, TAM 2,84 milj. euroa). Henkilöstökuluja kertyi 0,15 milj. euroa talousarviota vähemmän. Heikosta rakentamisen tilanteesta huolimatta rakennusvalvontamaksuilla katettiin kaikki rakennusvalvonnan kulut lainsäädännön tarkoittamalla tavalla.

Ympäristöterveyshuollon vastuualueen tulot ylittivät talousarvion 0,05 milj. euroa (toteuma 1,02 milj. euroa, TAM 0,97 milj. euroa). Kulut alittivat talousarvion 0,39 milj. euroa (toteuma 1,84 milj. euroa, TAM 2,23 milj. euroa). Asiantuntijapalveluita hankittiin 0,20 milj. euroa sekä henkilöstökuluja kertyi 0,17 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Ympäristönsuojelun vastuualueen tulot alittuivat 0,05 milj. euroa (toteuma 0,31 milj. euroa, TAM 0,36 milj. euroa). Myös kulut alittivat talousarvion 0,17 milj. euroa (toteuma 1,66 milj. euroa, TAM 1,83 milj. euroa). Palveluita hankittiin 0,12 milj. euroa talousarviota vähemmän. Henkilöstökuluja kertyi 0,05 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Käyttötalous lautakunnissa

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvio alittui 0,07 milj. euroa (toteuma 0,36 milj. euroa, TAM 0,43 milj. euroa). Palveluiden hankintoja tehtiin 0,05 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Rakennus- ja lupalautakunnan talous toteutui talousarvion mukaisesti (toteuma 0,01 milj. euroa, TAM 0,01 milj. euroa).

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2024​

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualue, palvelusuunnitelman raportointi 2024

Oheismateriaali 3​Talouden toteuma rakennus- ja lupalautakunta 2024

Oheismateriaali 4​ ​Talouden toteuma luvat ja valvonta -palvelualue 2024

Oheismateriaali 5​Talouden toteutumisen graafinen esitys 2024

​Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää:

• osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2024 tilinpäätöksen ja oheismateriaali 1 olevan toiminnan ja talouden seurantaraportin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle,
• merkitä tiedoksi oheismateriaali 2 olevan Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman raportin, ja merkitä tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle osoitettujen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tilanne 12 2024 oheismateriaali 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.