Luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen, konsernihallinto, talouspalvelut controller Tomi Ekman 11.12.2024:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2024 marraskuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 12,96 milj. euroa, ennuste 12,96 milj. euroa).

Merkittävämmin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat:

Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,65 milj. euroa (talousarvio 2,55 milj. euroa, ennuste 3,20 milj. euroa).

Pysäköintimaksujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,45 milj. euroa (talousarvio 5,15 milj. euroa, ennuste 4,70 milj. euroa).

Rakennuslupamaksujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 3,50 milj. euroa, ennuste 3,20 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän 0,38 milj. euroa talousaviota vähemmän (talousarvio 6,80 milj. euroa, ennuste 6,42 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. (talousarvio 0,10 milj. euroa, ennuste 0,10 milj. euroa).

Oheismateriaali​Talouden toteutuminen luvat ja valvonta -palvelualue tammikuu - marraskuu 2024

Oheismateriaali​Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu - marraskuu 2024

Oheismateriaali​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu - marraskuu 2024

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.