Luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen, konsernihallinto, talouspalvelut controller Tomi Ekman 17.10.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa

vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien

määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä

ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja

henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan pormestari- ja sopeuttamisohjelman sekä toisessa osavuosikatsauksessa kärkihankkeidenseurantaraportit sekä strategisten yhteisöjen tavoitteet.

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2024.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 18.12.2023 § 476 liite 4) mukaan kaupunginhallitukselle annettavat

osavuosikatsaukset sisältävät talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstö-

tavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräysten mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteen sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen

nähden.

Talouden sopeuttamisohjelman seuranta

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 § 476 kohdennettujen sopeuttamistoimenpiteiden aikataulusta ja vastuista (Kh liite 2) sekä kohdentamattomaan

sopeutustavoitteeseen vastaavista toimenpiteistä (Kh liite 3).

Talouden ennuste

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion. Toimintatuotot alittavat talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 12,96 milj. euroa, ennuste 12,66 milj. euroa).

Palvelualueen tulojen alentumiseen talousarvioon verrattuna vaikuttaa erityisesti pysäköinnin ja sen valvonnan yksikön pysäköintimaksu tulojen väheneminen.

Pysäköintimaksu tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,75 milj. euroa (talousarvio ​ 5,15 milj. euroa, ennuste 4,40 milj. euroa). Pysäköintivirhemaksu tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,60 milj. euroa (talousarvio 2,55 milj. euroa, ennuste 3,15 milj. euroa). Toimintakate alittaa talousarvion 0,36 milj. euroa (talousarvio 6,32 milj. euroa, ennuste 5,96 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän 0,38 milj. euroa talousaviota vähemmän (talousarvio 6,81 milj. euroa, ennuste 6,43 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1​Talouden toteuma ja ennuste rakennus- ja lupalautakunta ovk3 2024

Oheismateriaali 2​ ​Talouden toteuma ja ennuste luvat ja valvonta -palvelualue ovk3 2024

Oheismateriaali 3​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ovk3 2024

Oheismateriaali 4​Kypa vuoden 2024 sopeuttamistavoitteiden seuranta ovk3

Oheismateriaali 5​Kypa vuoden 2024 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta ovk3

Oheismateriaali 6​Talouden toteutumisen graafinen esitys ovk3 2024

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä vuoden 2024 talouden 3 osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.