Kaupunkiympäristö, luvat ja valvonta, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 7.3.2024.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2023 talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman mukaisia toimenpiteitä edistettiin palvelualueella kattavasti. Rakennusvalvonnassa tehtiin useita asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta sovittuja toimenpiteitä: ohjeistusta parannettiin ja prosesseja selkeytettiin kokonaisvaltaisesti rakennusvalvonnassa. Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto viivästyi mutta otetaan käyttöön vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusvalvonnan kaikkien lupahakemusten käsittelyaika saatiin lyhennettyä 58 vuorokauteen (tavoite 60 vrk).

Turun kaupungille hyväksyttiin ensimmäinen luonnon monimuotoisuusohjelma 19.6.2023. Turun ja Helsingin yhteinen Itämerihaaste sai jatkoa seuraavalle viisivuotiskaudelle, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman joulukuussa 2023 vuosille 2024-2028. Uuden ohjelmakauden julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä 25.1.2024.

Myös palvelusuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista toteutui huomattavan moni. Ympäristöterveyden suunnitelmallisten tarkastusten määrä kasvoi merkittävästi (tavoite 750 tarkastusta, toteuma 993 tarkastusta, osuus kaikista tarkastuksista 68 %). Vaikuttavimpana syynä tähän on henkilöresurssien lisääminen pitkäjänteisesti useana vuonna.

Rakennusvalvonnan lupakohtaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että asiakastyytyväisyys rakennusvalvonnassa on parantunut aikaisemmasta. Kaikilla osa-alueilla (luvan jättäminen, hakemuksen käsittely, työmaakatselmukset) tyytyväisyys ylitti tavoitteen asteikolla 1-5 (tavoite 3, toteuma 4). Vastausprosentti on tosin edelleen alhainen ja siihen etsitään parannuskeinoja myös vuonna 2024.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden tilinpäätöksen toimintakate vuonna 2023 oli -36,1 milj. euroa (TAM -46,0), mikä tarkoittaa 9,8 milj. euroa annettua suunnittelutasoa parempaa tulosta. Merkittävänä talouden toteumaa parantavana tekijänä olivat joukkoliikenteen lipputulojen ylitys 4,9 milj. euroa. Valtiolta saadut joukkoliikenteen tuet ylittyivät noin 1 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristön toimintatuotot olivat 88,0 milj. euroa ja ylitystä talousarvioon nähden oli 7,4 milj. euroa (TA 80,6).

Valmistus omaan käyttöön toteutui talousarvion mukaan ollen 1,6 milj. euroa (TA 1,6 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintamenot olivat 125,8 milj. euroa ja alittivat talousarvion 2,3 milj. eurolla (TAM 128,1).

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot: Kulut alittuivat 0,7 milj. euroa (TAM - 7,6 milj. euroa), nettovaikutus +0,7 milj. euroa. Merkittävin osuus alituksesta (0,5 milj. euroa) johtuu henkilöstökuluissa syntyneistä säästöistä. Projekteihin ja hankkeisiin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä 0,1 milj. euroa.

Lautakuntakohtaiset suunnittelulukujen toteumat ovat seuraavat:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kaupunkiympäristölautakunta -17,0 milj. euroa (TAM -19,7 milj. euroa),

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -19,1 milj. euroa (TAM -26,1 milj. euroa),

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TAM -0,1 milj. euroa),

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TAM 0,0 milj. euroa).

Luvat ja valvonta -palvelualueen talous toteutui vuonna 2023 seuraavasti:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Tuotot alittuivat 1,4 milj. euroa ja kulut 0,3 milj. euroa. Nettovaikutus -1,1 milj. euroa. Pysäköintitulot alittuivat 0,2 milj. euroa (TAM 4,5 milj. euroa) ja pysäköinnin valvonnan tulot (virhemaksut) 0,5 milj. euroa (TAM 2,5 milj. euroa). Ympäristöterveyden vastuualueen tulot ylittyivät 0,2 milj. euroa (TAM 0,9 milj. euroa). Ympäristönsuojelun talous toteutui talousarvion mukaisesti. Rakennusvalvonnan tulot alittuivat 0,8 milj. euroa (TAM 3,7 milj. euroa). Erityisesti asuntorakentamisen hiljentyminen vuoden 2023 keväästä lähtien on vähentänyt rakennusvalvonnan tuloja.

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talous toteutui vuonna 2023 seuraavasti: Talous ylitti talousarvioon 0,04 milj. euroa (toteuma 0,43 milj. euroa, TAM 0,39 milj. euroa). Ylitys johtuu henkilöstökulujen ylityksestä talousarvioon verrattuna.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden työvoiman käyttö vuonna 2023 oli 347,7 henkilötyövuotta, mikä alitti talousarviossa määritellyn tason 36,3 henkilötyövuodella (TAM 384 HTV). Luvat ja valvonta palvelualueen HTV oli 107,6. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan 4,3 HTV sisältyy luvat ja valvonnan HTV lukuun.

Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 18,4 milj. euroa (TAM 19,7 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 5,05 milj. euroa (TAM 5,33 milj. euroa). Poikkeamat johtuvat rekrytointien viivästymisistä, joihin ovat syynä osaavan henkilöstön saatavuusongelmat. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 0,31 milj. euroa (TAM 0,27 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan toteutuminen, investoinnit mukaan lukien, on raportoitu oheismateriaali 1 KYPA Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP2023. Palvelusuunnitelman seuranta 31.12.2023 on oheismateriaalissa 2.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus saavutti vuonna 2023 sille asetetun sitovan suunnittelulukutavoitteen ja toteuma muodostui 9,8 milj. euroa talousarviossa määriteltyä tasoa paremmaksi.

Oheismateriaali 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2023​

Oheismateriaali 2​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman seuranta, luvat ja valvonta 31.12.2023

Oheismateriaali 3​Talouden toteuma rakennus- ja lupalautakunta tp2023

Oheismateriaali 4​Talouden toteuma luvat ja valvonta palvelualue tp2023​

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta päättää:

Osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 tilinpäätöksen ja oheismateriaali 1 olevan toiminnan ja talouden seurantaraportin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle,

Merkitä tiedoksi oheismateriaali 2 olevan Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman raportin, ja merkitä tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle osoitettujen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tilanne 12 2023 oheismateriaali 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.