Luvat ja valvonta palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut controller Tomi Ekman 23.1.2024:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan vuoden 2023 talouden toteutuminen.

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuotot alittavat talousarvion 1,45 milj. euroa. (talousarvio 12,32 milj. euroa, toteuma 10,87 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti rakennusvalvonnan sekä pysäköinnin ja sen valvonnan yksiköiden maksutulojen väheneminen.

Pysäköinnin ja sen valvonnan vastuualueen tulot alittavat talousarvion 0.90 milj. euroa. (talousarvio 7,28 milj. euroa, toteuma 6,38 milj. euroa).

Ympäristöterveydenhuollon tuloja ylittävät 0,19 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän (talousarvio 0,85 milj. euroa, toteuma 1,04 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulot alittavat talousarvion 0,83 milj. euroa (talousarvio 3,95 milj. euroa, toteuma 3,12 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja kertyy 0,39 milj. euroa talousaviota vähemmän. (talousarvio 6,44 milj. euroa, toteuma 6,05 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talous on 0,017 milj. euroa talousarviota parempi (talousarvio 0,114 milj. euroa, toteuma 0,097 milj. euroa).

Oheismateriaali 1​Talouden toteutuminen luvat ja valvonta palvelualue tammikuu-joulukuu 2023

Oheismateriaali 2​Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu-joulukuu 2023

Oheismateriaali 3​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu-joulukuu 2023

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.​