Konsernihallinto, talousohjaus, controller Tomi Ekman 12.12.2023:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2023 marraskuun tilanteen mukaan.

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,30 milj. euroa. (talousarvio 12,32 milj. euroa, ennuste 11,02 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti rakennusvalvonnan sekä pysäköinnin ja sen valvonnan yksiköiden maksutulojen väheneminen.

Pysäköinnin ja sen valvonnan vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0.86 milj. euroa. (talousarvio 7,25 milj. euroa, ennuste 6,39 milj. euroa).

Ympäristöterveydenhuollon tulojen ennustetaan kertyvän 0,10 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän (talousarvio 0,85 milj. euroa, ennuste 0,95 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,70 milj. euroa (talousarvio 3,95 milj. euroa, ennuste 3,25 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän 0,33 milj. euroa talousaviota vähemmän. (talousarvio 6,43 milj. euroa, ennuste 6,10 milj. euroa).

Oheismateriaali 1​Talouden toteutuminen luvat ja valvonta palvelualue tammikuu-marraskuu 2023

Oheismateriaali 2​Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu-marraskuu 2023

Oheismateriaali 3​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu-marraskuu 2023

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.