Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 19.10.2022:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2022 syyskuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,60 milj. euroa (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 11,64 milj. euroa).

Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,10 milj. euroa (talousarvio 3,10 milj. euroa, ennuste 4,20 milj. euroa).

Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,70 milj. euroa (talousarvio 6,80 milj. euroa, ennuste 6,10 milj. euroa).

Kunta alan palkankorotukset 1.6.2022 alkaen sekä rakennusvalvonnan ylityökorvaukset nostavat palvelualueen palkkakuluja loppuvuoden osalta, palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,37 milj. euroa (talousarvio 5,75 milj. euroa, ennuste 6,12 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen luvat ja valvonta -palvelualue tammikuu - syyskuu 2022

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu - syyskuu 2022

Oheismateriaali 3Talouden graafinen esitys tammikuu - syyskuu 2022

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi.