Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 11.08.2022:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2022 heinäkuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 11,24 milj. euroa).

Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa (talousarvio 3,1 milj. euroa, ennuste 3,6 milj. euroa).

Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa. (talousarvio 6,8 milj. euroa, ennuste 6,5 milj. euroa).

Kunta alan palkankorotukset 1.6.2022 alkaen nostavat palvelualueen palkkakuluja loppuvuoden osalta.

Palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,17 milj. euroa (talousarvio 5,75 milj. euroa, ennuste 5,92 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen luvat ja valvonta palvelualue tammikuu - heinäkuu 2022

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu - heinäkuu 2022

Oheismateriaali 3Talouden graafinen esitys tammikuu - heinäkuu 2022 

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä talouden toteuman tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.