Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 18.07.2022:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2022 kesäkuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 11,24 milj. euroa).

Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa (talousarvio 3,1 milj. euroa, ennuste 3,6 milj. euroa).

Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa. (talousarvio 6,8 milj. euroa, ennuste 6,5 milj. euroa).

Kunta alan palkankorotukset 1.6.2022 alkaen nostavat palvelualueen palkkakuluja loppuvuoden osalta.

Palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,17 milj. euroa (talousarvio 5,75 milj. euroa, ennuste 5,92 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu - kesäkuu 2022

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu - kesäkuu 2022

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta, tammikuu - kesäkuu 2022

Oheismateriaali 4Talouden graafinen esitys, tammikuu - kesäkuu 2022

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi.