Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 14.01.2022:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion 2021 toteutuminen joulukuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen talousarvio toteutuu (talousarvio 10,69 milj. euroa, toteuma 11,0 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta.

Pysäköintimaksutulot poikkeavat talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, toteuma 3,5 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulot ylittävät talousarvion 1,25 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, toteuma 3,90 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökulut ylittävät talousarvion 0,14 milj. euroa (talousarvio 4,9 milj. euroa, toteuma 5,04 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talous toteutuu suunnitelman mukaan.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu – joulukuu 2021

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu – joulukuu 2021

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta, tammikuu – joulukuu 2021

Oheismateriaali 4Talouden graafinen esitys, tammikuu – joulukuu 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.