Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 15.12.2021:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion 2021 toteutuminen marraskuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen talousarvion ennustetaan toteutuvan (talousarvio 10,69 milj.). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta. Toisaalta rakennusvalvontatuloja on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän, jolloin koko palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan.

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 3,5 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,6 milj. euroa, ennuste 0,5 milj. euroa).

Rakennusvalvonta- sekä yhdyskuntapalveluiden toimintatuotot ylittävät talousarvion 0,95 milj. euroa (talousarvio 2,90 milj. euroa, ennuste 3,85 milj. euroa. Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,85 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,60 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu – marraskuu 2021

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu – marraskuu 2021

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta, tammikuu – marraskuu 2021

Oheismateriaali 4Talouden graafinen esitys, tammikuu – marraskuu 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä talouden toteuman tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä ympäristösuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki.