Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 16.11.2021:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion 2021 toteutuminen lokakuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen talousarvion ennustetaan toteutuvan (talousarvio 10,69 milj.). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta.

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 3,9 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksuja ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,6 milj. euroa, ennuste 0,5 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,85 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,60 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Koronapandemian helpottaessa ihmisten liikkuvuus lisääntyy, jolloin loppuvuoden maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu – lokakuu 2021

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu – lokakuu 2021

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta, tammikuu – lokakuu 2021

Oheismateriaali 4Talouden graafinen esitys, tammikuu – lokakuu 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.