Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 21.07.2021:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion 2021 toteutuminen kesäkuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 10,19 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta:

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 3,9 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,5 milj. euroa, ennuste 0,4 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,05 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Koronapandemian helpottaessa ja ihmisten liikkuvuus lisääntyy, jolloin loppuvuoden maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu – kesäkuu 2021

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu – kesäkuu 2021

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus ja lupalautakunta, tammikuu – kesäkuu 2021

Oheismateriaali 4Talouden graafinen esitys, tammikuu – kesäkuu 2021

Valvontajohtajan varahenkilönä rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.