Controller Tomi Ekman 4.5.2021:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan normaalisti raportointijaksolta 1.1.–31.3.2021.

Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 10,29 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen:

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 4,0 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,4 milj. euroa, ennuste 0,3 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,05 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Investoinnin lisäys 2021: pysäköintimittareiden uusiminen 26 000€

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimiala OVK1 2021

Oheismateriaali 2Rakennus- ja lupalautakunta OVK1 2021

Oheismateriaali 3Luvat ja valvonta palvelualue OVK1 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee vuoden 2021 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.