Yhteiset palvelut, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 15.03.2021:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion 2021 toteutuminen helmikuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennustus 9,89 milj. euroa).

Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta:

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähentyvän talousarviosta 0,6 milj. euroa (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennustus 3,8 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan vähentyvän 0,2 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa, ennustus 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan vähentyvän 0,1 milj. euroa (talousarvio 0,5 milj. euroa, ennustus 0,4 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennustus 3,05 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin, tammikuu – helmikuu 2021

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin, tammikuu – helmikuu 2021

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen rakennus ja lupalautakunta, tammikuu – helmikuu 2021

Oheismateriaali 4Talouden pylväät rakennus- ja lupalautakunta, tammikuu – helmikuu 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.