Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi, Yhteiset palvelut, talouspalvelut, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström ja valvontajohtaja Leena Salmelainen 10.3.2021:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Sopeuttamistoimenpiteet

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden avulla pyritään tasapainottamaan taloudellista asemaa taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunkiympäristötoimialan 13 toimenpiteellä haetaan 6,2 milj. euron sopeuttamista vuosina 2020-2023. Kaupunkiympäristötoimiala on edistänyt sopeuttamistoimenpiteitä aktiivisesti, mutta kaikkien toimenpiteiden osalta euromääräisiä tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta tai tavoitteiden saavuttamiseen liittyy epävarmuuksia. Koronatilanne on aiheuttanut sopeuttamistoimenpiteitä joukkoliikenteen tarjonnassa ja merkittäviä menetyksiä lipputuloissa. Myös pysäköinnin muutosten toteutuksessa on huomioitu koronatilanne.

Toimenpiteiden tilanteesta on raportoitu oheismateriaalissa 1.

Rakennus- ja lupalautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennusvalvonnan toiminnan kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Lupahakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen ei toteutunut tavoitellulla tavalla, mikä oli vuoden 2020 kriittinen tilanne huomioiden myös odotettavissa. Koronapandemian vuoksi rakennuslupahakemusten käsittelyssä painotettiin syksyllä 2020 erityisesti isoja kohteita, jotta pystyttiin tukemaan koko Turun seudun työllisyyttä mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Neliömäärissä mitattuna rakennuslupahakemuksia saatiin käsiteltyä erittäin suuri määrä mutta toisaalta pienemmät hankkeet jäivät edelleen odottamaan käsittelyvuoroaan. Tilanne on helpottunut jo vuoden 2021 alkupuolella. Rakennusvalvonnassa toteutettiin myös lyhyt asiakaskysely loppuvuodesta 2020. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen jatkuu sähköisen kehittämisen myötä vuonna 2021.

Ympäristönsuojelussa päivitettiin valvontasuunnitelma ja luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen käynnistettiin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi sähköisten palveluiden kehittäminen on käynnistetty sekä ympäristönsuojelussa että ympäristöterveydessä.

Pysäköinninvalvonta on kärsinyt koronapandemiasta palvelualueen yksiköistä eniten. Pysäköinninvalvonnassa on selvitetty sekä varastotoiminnan että ajoneuvosiirtotoiminnan nykyistä tehokkaampaa järjestämistä. Erityisesti ajoneuvojen siirtotoiminnan kehittäminen liittyy vahvasti tapahtumajärjestäjille tarjottavaan palveluun, joka liittyy kiinteästi kaupungin muihin toimintoihin.

Kuntalaisten tyytyväisyys kaupunkisuunnitteluun, kaupunkiympäristön hoitoon ja valvontaan ovat pääosin parantuneet edellisvuodesta, joskaan vuodelle 2020 asetettuja hyvän kaupunkiympäristön tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu.

Toimenpiteet Itämeren suojelemiseksi ovat edenneet asetettuja tavoitteita nopeammin.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakate vuonna 2020 oli -24,9 milj. euroa (TAM -28,0), mikä tarkoittaa 3,1 milj. euroa annettua suunnittelutasoa parempaa tulosta. Talouden toteumaa paransivat kaupungin säästötavoitelinjausten (kaupunginhallitus 14.9.2020 § 384) noudattaminen, mikä näkyi muun muassa palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen vähenemisestä kertyneillä säästöillä. Lisäksi merkittävänä talouden toteumaa parantavana tekijänä olivat liikenne- ja viestintäministeriö Traficomilta saadut koronatilanteesta johtuvat joukkoliikenteeseen kohdistuvat tuet, joita saatiin Turun liikennöinnin osalta 4,56 milj. euroa sekä joukkoliikenteen toteuttamat koronatilanteesta johtuvat sopeutustoimenpiteet liikenteen karsintoihin liittyen.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintatuotot olivat 75,9 milj. euroa ja alitusta talousarvioon nähden oli 3,2 milj. euroa (TAM 79,1).

Valmistus omaan käyttöön oli 1,4 milj. euroa (TAM 1,6 milj. euroa), mikä heikensi toimintakatetta 0,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintamenot olivat 102,2 milj. euroa ja alittivat talousarvion 6,5 milj. eurolla (TAM 108,7).

Palvelualuekohtaisesti talous toteutui vuonna 2020 seuraavasti:

- kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: tuotot ylittyivät 1,28 milj. euroa ja kulut 1,32 milj. euroa. Nettovaikutus -0,04 milj. euroa. Tuottojen kasvussa merkittävämpänä tekijänä oli vuokratuottojen toteutuminen yli 1 milj. euroa talousarviota suurempana (TAM 22,5 milj. euroa). Taloudellisesta epävarmuudesta johtuen useat rakentajat ovat halunneet vuokrata tontit ostamisen sijaan. Menoja kasvattivat palvelujen ostot, jotka ylittivät talousarvion n. 1,2 milj. eurolla (TAM 3,3 milj. euroa), johtuen ennakoitua suuremmista pima- ja purkukustannuksista. Keskeisenä syynä Pansion öljyvahingon aiheuttamat ennakoimattomat kulut yht. 1,44 milj. euroa,

- kaupunkirakentaminen: tuotot ylittyivät 0,6 milj. euroa ja kulut alittuivat 1,8 milj. euroa. Nettovaikutus +2,2 milj. euroa. Menojen alituksesta kaupunkiympäristön kunnossapidon osuus oli 1,5 milj. euroa (TAM 24,015 milj. euroa). Toteutunut säästö saavutettiin kaupungin säästötavoitelinjausten käyttöön ottamisen johdosta ja säästöt kohdistuivat erityisesti palveluiden ostoihin, jossa merkittävimmät kohteet olivat kalusteiden ja varusteiden kunnossapito sekä viheralueiden ja rakenteiden kunnossapito. Myös vähälumisesta talvesta syntyi säästöä noin 0,5 milj. euroa, joka näkyi samansuuruisena ylityksenä liikennealueiden kunnossapidossa. Puhtaanapidon kulut ovat ylittyneet lähinnä koronatilanteen vuoksi 0,6 milj. euroa verrattuna talousarvioon,

- paikkatieto ja kaupunkimittaus: tuotot alittuivat 0,045 milj. euroa ja kulut alittuivat 0,28 milj. euroa. Nettovaikutus +0,23 milj. euroa. Menot toteutuivat talousarviota pienempänä, koska osa suunnitelluista palvelujen ostoista jäi toteutumatta koronan vuoksi,

- luvat ja valvonta: tuotot alittuivat 0,8 milj. euroa ja toimintakulut 0,3 milj. euroa. Nettovaikutus -0,5 milj. euroa. Pysäköinnin tulot alittavat 0,5 milj. euroa (TAM 3,9 milj. euroa) ja pysäköinninvalvonnan tulot alittavat 0,24 milj. euroa (TAM 2,2 milj. euroa) talousarviossa arvioidun. Tämä johtui sekä koronan aiheuttamasta autoilun vähentymisestä että tarkastushenkilökunnan osallistumisesta hyvinvointitoimialan korona-apuun. Myös ympäristöterveydenvalvonta tulot vähenivät 0,15 milj. euroa koronan myötä. Henkilöstömenoista kertyi säästöä n. 0,3 milj. euroa pääasiassa rakennusvalvonnan vakavan henkilöstövajauksen vuoksi,

- seudullinen joukkoliikenne: tuotot alittuivat 4,2 milj. euroa ja kulut 4,7 milj. euroa. Nettovaikutus +0,5 milj. euroa. Koronaepidemia vaikutti erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön vuonna 2020. Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana alensi merkittävästi joukkoliikenteen toimintatuottoja (TA 38,5 milj. euroa). Matkamäärän vähennys oli 36 % verrattuna edelliseen vuoteen. Valtion koronatuki oli Turun liikennöinnin osalta 4,56 M€. Liikenteeseen tehdyt karsinnat näkyvät säästöinä toimintamenoissa (TA 56,5 milj. euroa), ja

- toimialan yhteiset toiminnot: tuotot toteutuivat talousarvion mukaan ja menot alittuivat 0,8 milj. euroa. Nettovaikutus +0,8 milj. euroa. Merkittävin osuus alituksesta (0,6 milj. euroa) johtuu siitä, että projekteihin ja hankkeisiin varattujen määrärahoja jäi käyttämättä. Loppuosa menojen alituksista muodostuu säästöistä henkilöstökuluissa.

Vuonna 2020 astui voimaan velvollisuus kirjanpidon eriyttämiseen kilpailulain 30 d§:n mukaisesti. Kilpailuneutraliteettisääntelyllä pyritään turvaamaan tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityisen ja julkisen sektorin välille. Kaupunkiympäristötoimialan osalta eriytettäväksi toiminnoksi tunnistettiin venepaikkavuokraus, jossa toiminnan tulos oli noin 0,07 milj. euroa.

Kaupunkiympäristötoimialan työvoiman käyttö vuonna 2020 oli 314,7 henkilötyövuotta, mikä alitti talousarviossa määritellyn tason 10,3 henkilötyövuodella (TAM 325 htv). Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 13,571 milj. euroa, mikä alitti talousarvion (TAM 13,916 milj. euroa) 0,345 milj. eurolla. Työvoiman vähäisempi käyttö selittyy pidetyillä talkoovapailla, harkinnalla sijaisten käytössä, rakennusvalvonnan henkilöstövajauksella sekä rekrytointien viivästymisillä.

Lautakuntakohtaiset suunnittelulukujen toteumat ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -7,3 milj. euroa (TAM -9,9 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -17,5 milj. euroa (TAM -18,0 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa), ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on raportoitu liitteissä 1 ”Kaupunkiympäristötoimialan toiminnan ja talouden seurantaraportti 2020” ja liitteessä 2 ”Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2020 seuranta 31.12”.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien toteuma oli vuonna 2020 yhteensä 1,1 milj. euroa (TAM 2,2), mikä tarkoittaa 1,1 milj. euron alitusta talousarvioon nähden. Keskeisimmät syyt alitukseen olivat pysäköintimittarihankintojen ennakoitua pienempi toteuma 0,5 milj. euroa (TAM 1,1 milj. euroa) sekä muihin investointeihin, kuten ohjelmistoihin tehdyn määrärahavarauksen arviotua pienempi toteuma 0,15 milj. euroa (TAM 0,6). Joukkoliikenteen investointien toteuma oli 0,4 milj. euroa (TAM 0,5 milj. euroa).

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimenot olivat yhteensä 58,6 milj. euroa (TAM 83,2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointien toteuma alitti talousarvion yhteensä 26,5 milj. eurolla (TAM 79,7 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen toteuma 5,5 milj. euroa ylitti talousarvion (TAM 3,5 milj. euroa) 2 milj. eurolla. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden toteuma 36,4 milj. euroa alitti talousarvion (TAM 54,2 milj. euroa) 17,8 milj. eurolla. Toimitilojen rakennuttamisen investointihankkeiden toteutuma 16,8 milj. euroa alitti talousarvion (TAM 25,5 milj. euroa) 8,7 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen kohdalla Kauppatori –hankkeessa määrärahaa siirtyi seuraavalle vuodelle noin 2,9 milj. euroa, koska työt rytmittyivät toriparkin rakentamisen kanssa. Itäisen rantakadun pyöräilyolosuhteiden parantamisinvestointeja ei päästy käynnistämään, koska alueen yleissuunnittelu oli kesken. Siksi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen varatusta määrärahasta siirtyi noin 2,6 milj. euroa vuodelle 2021. Skanssiin varatut määrärahat 2,9 milj. euroa jäivät käyttämättä asemakaavatilanteen keskeneräisyyden vuoksi. Linnakaupungin suunnittelu viivästyi toteutussuunnittelun resurssipulan vuoksi ja siksi Kirstinpuiston määrärahaa siirtyi noin 1,7 milj. euroa seuraavalle vuodelle.

Kiinteistökehityskohteissa määrärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle noin 3 milj. euroa kaavatilanteen, suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi ja siksi, että hankkeet toteutuivat kustannusarviota edullisemmin. Korjausvelkakohteissa jäi määrärahaa käyttämättä merkittävimmin hulevesijärjestelmien saneerauksesta noin 1,3 milj. euroa ja katu- ja sorapintaisten katujen kohdalla yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Näiden kohdalla hankkeiden ajoituksia siirtyi seuraavalle vuodelle lähinnä toteutussuunnittelun resurssipulasta johtuvien suunnitelmapuutteiden vuoksi. Lauttarannan läjitysalueen ympäristölupa viivästyi, joten siltä osin investointimääräraha 0,7 milj. euroa siirtyi seuraavalle vuodelle. 

Toimitilarakennuttamisen poikkeamat johtuivat pääosin siitä, että Tommilan päiväkodin kohdalla laskutusrytmi painottui 2,1 milj. euroa enemmän vuoden 2021 puolelle ja konserttitalon hankintaan tuli viivästystä ja noin 1,4 milj. euroa siirtyi seuraavalle vuodelle. Lisäksi Skanssin ja Lausteen toimitilahankkeet jäivät odottamaan palveluverkkoratkaisuja ja niihin varatut määrärahat yhteensä 1,2 milj. euroa siirtyivät seuraavalle vuodelle. Pienissä hankkeissa säästyi noin 2,2 milj. euroa osin siksi, että hankkeet toteutuivat kustannusarviota edullisemmin ja osin suunnitelmapuutteiden tai laskutusrytmin vuoksi. 

Investointien toteutumat ja selvitys poikkeamista on esitetty toiminnan ja talouden seurantaraportissa (liite 1) ja rakennus- ja lupalautakunnan operatiivisen sopimuksen raportissa (liite 2).

Maan myyntituloja toteutui 22,8 milj. euroa, mikä alitti talousarvion (TAM 23,7 milj. euroa) 0,9 milj. eurolla.

Maankäyttösopimuskorvausten toteuma 9,5 milj. euroa (TAM 5,0 milj. euroa) eli 4,5 milj. euroa yli talousarvion.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala saavutti vuonna 2020 sille asetetun sitovan suunnittelulukutavoitteen toteuman muodostuessa 3,1 milj. euroa talousarviossa määriteltyä tasoa paremmaksi. Lopputulosta paransivat merkittävästi valtiolta saadut joukkoliikenteeseen kohdistuvat koronaan liittyvät tuet.

Myyntitavoitteiden ja investointien osalta tavoitteita (kh-omaisuusyksikkö) ei täysin saavutettu. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointien toteuma alitti talousarvion yhteensä 26,5 milj. eurolla (TAM 79,7 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen toteuma 5,5 milj. euroa ylitti talousarvion (TAM 3,5 milj. euroa) 2 milj. eurolla. Maan myyntituloja toteutui 22,8 milj. euroa, mikä alitti talousarvion (TAM 23,7 milj. euroa) 0,9 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristötoimialan omat investoinnit alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimuskorvauksia toteutui 4,5 milj. euroa talousarviota enemmän (TAM 5,0 milj. euroa).

Ilmastotavoitteet ovat edenneet suotuisasti lukuun ottamatta kestävien liikkumisen kulkumuoto-osuustavoitteita. Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten, etätöiden ja etäopetuksen myötä liikkuminen on vähentynyt. Liikenneturvallisuus on parantunut.

Luovutuskelpoisia asuinkerrostalo- ja elinkeinotontteja on tällä hetkellä 3 vuoden tarpeisiin. Asuinkerrostalotonttien kaavavarantoa on kasvatettu edelleen. Sen sijaan pien- ja rivitalojen tonttireservi on niukka, eikä näiden tonttien kaavavarantoa kyetty kasvattamaan tavoitteen mukaisesti vuonna 2020. Asetettuja tavoitteita konserniyhtiöille kaavoitettavasta asuinkerrosalasta ja luovutettavasta rakennusoikeudesta ei myöskään saavutettu edellä kuvatuista syistä.

Kärkihankkeiden kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet etenevät, joskin osin tavoiteltua hitaammin.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimialan toiminnan ja talouden seurantaraportti 2020

Liite 2Rakennus- ja lupalautakunnan operatiivinen sopimus seuranta 31.12.2020   

Oheismateriaali 1Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seuranta TP2020 kaupunkiympäristötoimiala

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää:

• osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja liitteenä 1 olevan toiminnan ja talouden seurantaraportin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle,
• merkitä tiedoksi liitteenä 2 olevan rakennus- ja lupalautakunnan operatiivisen sopimuksen raportin, ja
• merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialalle osoitettujen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tilanne 12 2020 oheismateriaalin 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.