Yhteiset palvelut, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 07.01.2021:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuminen joulukuun tilanteen mukaan.

Korona tilanne vaikuttaa erityisesti pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja terveydenhuoltomaksutuloihin:

Pysäköintimaksutulot vähentyvät 0,7 milj. euroa (talousarvio 3,9 milj. euroa, toteuma 3,2 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksutulot vähentyvät 0,65 milj. euroa (talousarvio 2,2 milj. euroa, toteuma 1,55 milj. euroa).

Terveydenhuoltomaksutulot vähentyvät 0,145 milj. euroa (talousarvio 0,425 milj. euroa, toteuma 0,280 milj. euroa).

Yhteensä luvat ja valvonta -palvelualueen tulos alittaa talousarvion 1,495 milj. euroa. (talousarvio 6,525 milj. euroa, toteuma 5,03 milj. euroa).

Rakennusvalvontamaksutuloja kertyy tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökuluista säästyy 0,312 milj. euroa (talousarvio 4,907 milj. euroa, toteuma 4,595 milj. euroa).

Investointiosaan varatusta pysäköintimittareiden hankinnasta säästyy 0,3 milj. euroa (TA 1,1 milj. euroa, ennuste 0,8 milj. euroa).

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin tammikuu – joulukuu 2020

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin tammikuu – joulukuu 2020

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen tammikuu – joulukuu 2020 rakennus ja lupalautakunta

Oheismateriaali 4Talouden toteutuma, pylväät

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.