Yhteiset palvelut, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 03.12.2020:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuminen marraskuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta palvelualue: toimintatuottojen vähennys 1,4 milj. euroa: Korona vaikuttaa erityisesti pysäköinninvalvonnan tuloihin. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,7 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,2 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 1,6 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,12 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ENN. 0,28 milj. euroa). Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän 0,3 milj. euroa (TA 4,8 milj. euroa, ENN 4,5 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Investointiosaan varatusta pysäköintimittareiden hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,3 milj. euroa (TA 1,1 milj. euroa, ennuste 0,8 milj. euroa).

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin tammikuu – marraskuu 2020

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin tammikuu – marraskuu 2020

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen tammikuu – marraskuu 2020 rakennus ja lupalautakunta

Oheismateriaali 4Talouden toteutuma, pylväät

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.