Talous ja rahoitus, controller Mirja Grönroos 20.10.2020:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2020. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan investointiohjelmien toteutuminen kohdekohtaisesti. Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2019 § 504) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

Nyt käsiteltävänä olevassa vuoden 2020 kolmannessa osavuosikatsauksessa talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Luvat ja valvonta palvelualue: toimintatuottojen vähennys 1,1 milj. euroa: Korona vaikuttaa erityisesti pysäköinninvalvonnan tuloihin. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,3 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 1,8 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ENN. 0,3 milj. euroa). Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän 0,3 milj. euroa (TA 4,8 milj. euroa, ENN 4,5 milj. euroa).

Investointiosaan varatusta pysäköintimittareiden hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,2 milj. euroa (TA 1,1 milj. euroa, ennuste 0,9 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Rakennus- ja lupalautakunnan vuoden 2020 talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Luvat- ja valvonta palvelualueen vuoden 2020 talouden 3.osavuosikatsaus        

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä vuoden 2020 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.