Yhteiset palvelut, talouspalvelut, controller Mirja Grönroos 22.9.2020:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuminen elokuun tilanteen mukaan.

Uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Luvat ja valvonta, poikkeama 1,3 milj. euroa: Häiriötilan vuoksi ennustetaan: Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähenevän 0,6 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa, ennuste 3,3 milj. euroa). Tuloja ennustetaan 0,1 milj. eroa enemmän kuin 2.osavuosikatsauksessa, koska pysäköintitoiminnan tulot ovat parantuneet elokuussa kevääseen verrattuna. Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan vähenevän 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 1,8 milj. euroa). Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan vähenevän 0,2 milj. euroa (TA 3 milj. euroa, ennuste 2,8 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa, ennuste 0,3 milj. euroa).

Menojen osalta ei olennaista poikkeamaa.

Investointiosan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Oheismateriaali 1Talouden toteutuminen tiliryhmittäin tammi – elokuu 2020

Oheismateriaali 2Talouden toteutuminen yksiköittäin tammi – elokuu 2020

Oheismateriaali 3Talouden toteutuminen tammi - elokuu 2020 rakennus ja lupalautakunta

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.