Controller Mirja Grönroos 24.8.2020:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2020. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen sekä tiliryhmätasoisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Sopeuttamistoimenpiteet

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden avulla pyritään tasapainottamaan taloudellista asemaa taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunkiympäristötoimialan 13 toimenpiteellä haetaan 6,2 milj. euron sopeuttamista vuosina 2020-2023. Kaupunkiympäristötoimiala on edistänyt sopeuttamistoimenpiteitä aktiivisesti ja toteuttaminen etenee pääosin suunnitellusti. Pysäköinnin muutosten toteutuksessa on huomioitu koronatilanne.

Toimenpiteiden tilanteesta raportoidaan nyt käsittelyssä olevan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä (oheismateriaali 1) ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden ennuste

Luvat ja valvonta: Toimintatuottojen vähennys 1,45 milj. euroa: Korona vaikuttaa erityisesti pysäköinninvalvonnan tuloihin. Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähenevän 0,7 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa, ennuste 3,2 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen vähenevän 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 1,8 milj. euroa). Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan vähenevän 0,2 milj. euroa (TA 3 milj. euroa, ennuste 2,8 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa, ennuste 0,3 milj. euroa).

Investointiosaan varatut pysäköintimittareihin varatut määrärahat 1,1 milj. euroa käytettäneen v. 2020.

Rakennus- ja lupalautakunnan talous toteutuu suunnitelman mukaan.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimialan toiminnallisten tavoitteiden seuranta 2. osavuosikatsaus

Liite 2Rakennus- ja lupalautakunnan operatiivisen sopimuksen seuranta 06 2020

Oheismateriaali 1Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tilanne 06 2020

Oheismateriaali 2Talousennuste, luvat ja valvonta –palvelualue

Oheismateriaali 3Talousennuste, rakennus- ja lupalautakunta

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee vuoden 2020 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.