Controller Mirja Grönroos 19.5.2020:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan normaalisti raportointijaksolta 1.1.–31.3.2020. Koronavirustilanteen takia ensimmäinen raportti laaditaan poikkeuksellisesti 1.1.–30.4.2020 tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Koronaviruksen aiheuttaman häiriötilan vuoksi pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,48 milj. euroa (TA 4,2 milj. euroa ENN 3,72 milj. euroa), rakennusvalvontamaksujen vähentyminen 0,05 milj. euroa (TA 4 milj. euroa ENN 3,95 milj. euroa) pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,17 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 2,03 milj. euroa). Edellisten poikkeamien vaikutus 0,7 milj. euroa on toimintatuottoja vähentävä.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää talousarviomuutoksina kaksipysäköinnintarkastajan virkaa, rahoitustarve 2020 32 982 euroa, josta palkkojen osuus 27 258 euroa perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeutusohjelman toimenpiteiden mukaisiin vakanssilisäyksiin.

Investoinnit ylittyvät 0,5 milj. euroa. Vuodelle 2019 varatut pysäköintimittareiden investointimäärärahat jäivät käyttämättä, koska kilpailutus jouduttiin keskeyttämään ja aloittamaan uusi, jossa pyydettiin toimittajakandidaateilta kokonaishintaa sen sijaan, että hinta olisi jaettu materiaaliin ja käyttökustannuksiin, joista kokonaishinta muodostuu. Kaupunkiympäristölautakunta tekee muutosesityksen 0,5 milj. euron lisämäärärahasta 2020 talousarvioon.

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 1 Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat

Oheismateriaali 2Rakennus- ja lupalautakunnan vuoden 2020 talouden 1. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 3Osavuosikatsaus 1 luvat ja valvonta -palvelualue

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä vuoden 2020 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.