Controller Mirja Grönroos 17.10.2019:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 § 356 toisen osavuosikatsauksen edellyttämistä toimenpiteistä:

• kaikkien toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa,
• loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin ja
• toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.

Kaupunginhallituksen edellyttämien toimenpiteiden vaikutusta nettokäyttömenojen toteutumiseen seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä sekä kolmannessa talousennusteessa, joka annetaan kaupunginhallitukselle 4.11.2019. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut huomioon edellä mainitut toimenpiteet kolmannen osavuosikatsauksen valmistelussa.

Rakennus- ja lupalautakunnan sekä luvat ja valvonta palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Rakennus- ja lupalautakunnan vuoden 2019 talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Luvat ja valvonta -palvelualueen vuoden 2019 talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 3Osavuosikatsaus 3. talousdiat

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää merkitä vuoden 2019 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.