Esityslistat/pöytäkirjat

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala /Seuranta 30.6.2019

Lautakunta: Rakennus- ja lupalautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa Kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Luvat ja valvonta -palvelualue vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, pysäköinninvalvonnan sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakentamisen odotetaan kuitenkin hiljentyvän asteittain jo vuoden 2019 puolella.

Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.

Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristöterveydenhuollon siirtäminen maakunnalle.

Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Muutokset koskevat pääosin ympäristönsuojelua ja ympäristöterveyttä. Suomen rakentamismääräyskokoelma on korvattu uusilla asetuksilla 1.1.2018 alkaen. Uusien asetusten käyttöönotto luo haasteita rakennusvalvontaviranomaisen toimintaan. Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen, jonka on tarkoitus valmistua vuoteen 2021 mennessä. Sote- ja maakuntauudistus aiheuttaa lainmuutoksia, joista osan on tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2019 puolella. Muutokset koskevat palvelualueen toiminnoista lähinnä ympäristötervyedenhuoltoa.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta

182.072

1.847

183.824

+1.752

185.908

+2.084

187.604

+1.696

+2.500

Työpaikkojen määrä

95.201

-1.611

93.943

-1.255

+1.400

Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Sisältyy kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen.

Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TA 2019	TOT 30.6.2019	ENNUSTE 31.12. 2019
Tulot	0	0	0
Menot	100	41	100
Netto	-100	- 41	-100
Muutos-%	0,0	0,0	0,0

Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TA 2019	TOT 30.6.2019	ENNUSTE 31.12.2019
Htv	Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Palkat ja palkkiot	85.000*	26.000*	85.000*
Sijaistus %	Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Sairaspoissaolo %	Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

*Luottamusmiesten kokouspalkkiot

Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Rakennusvalvonnan palvelulupaus (kh10)	3.2.2	Lisätään sähköisen asioinnin osuutta.	Kts. strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Digitaaliset palvelut (kh11)	3.2.3	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö (kh12)	3.2.2	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Ympäristöterveydenhuolto
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat rakennus- ja lupalautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2.

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma	Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset maksulliset tarkastukset ympäristöluvanvaraisiin ja rekisteröitäviin laitoksiin	Tarkastukset tehdään ohjelman mukaisesti	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma	Suunnitelman mukaisen valvontaohjeman päivittäminen	Valvontaohjelma päivitetään	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Rakennusvalvonnan palvelulupaus	Kun lupahakemusten asiakirjat ovat kunnossa, lupapäätös tehdään viimeistään kahden viikon kuluessa	Lupapäätökset tehdään määräajassa	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan palvelulupaus	Kun lupahakemusten asiakirjoja on täydennetty siten, että lupa voidaan myöntää, päätös tehdään viikon kuluessa.	Luvat myönnetään määräajassa	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Turun ja Kaarinan yhteinen luontoalue. Laaditaan alueen luonnolle hoitosuunnitelma	Hoitosuunnitelman tekeminen	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Otetaan käyttöön siniviherkerroin	Siniviherkerroin on käytössä rakennuslupahakemusten käsittelyssä	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Raportoidaan kaupunkikonsernin kasvihuonekaasupäästöistä	Kasvihuonekaasupäästöjen muutokset	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023	Seurataan ja raportoidaan toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä.	Aloitettujen, käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden määrä	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023	Päiviteään kaupungin pienvesikartoitus	Onko päivitetty	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023	Selvitetään vedenalaista melutilannetta kaupungin vesialueilla	Onko selvitys tehty	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023	Poistetaan virtavesien ja uomien vaellusesteitä ja kunnostetaan kutusoraikkoja	Mitä toimenpiteitä on toteutettu	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023	Tarkistetaan viemäriverkon ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien saneeraustarve	Tarkastettujen kiinteistöjen määrä	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Turku-strategian kilpailukykyohjelman mukaisesti kaupunki laatii luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä tukevan ohjelman.	Aloitetaan luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen.	Onko ohjelman laatiminen aloitettu	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto OVK II 2019
	RannikkoLife					18.1.2019: Hanke alkoi 1.8.2018. Pieniä toimenpiteitä aloitettu: rantaniittyjen raivausta, vieraslajien poistoa ja kallioketojen raivausta.Projektisuunnittelija aloittaa työssä 1.3.2019. 7.8.2019:Projektisuunnittelija aloitti työssä 1.3.2019. Projektisuunnittelija on koordinoinut vieraslajitorjunnan henkilöstön rekrytoinnin. Lisäksi Ruissalossa on projektisuunnittelija tehnyt kesällä 2019 vieraslajikartoituksen, jonka perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelmat torjunnan toteuttamiseksi. Keväällä 2019 on toteutettu kahden vieraslajitiimin voimin vieraslajien torjuntaa hankkeen kohdealueilla, erityisesti Rauvolanlahdella, Katariinanlaaksossa ja Ruissalossa. Ruissalon luontokoulua koskevat väline- ja laitehankinnat ovat edistyneet ympäristökouluttajan toimesta.
	Ympäristöterveydenhuollon seudullistaminen					17.1.2019: Projektin aloitus odottaa edelleen eduskunnan päätöksiä. 5.8.2019: Odotetaan uuden hallituksen ja eduskunnan linjauksia sekä päätöksiä asiassa.
KYTO digitalisaatio	Kaupunkiympäristötoimialan digitaalisen aineiston myynti					7.1.2019: Trimble on määritellyt toimintoa yhdessä Turun kanssa Turussa jo käytössä olevan Trimblen sähköisen tilauspalvelun laajennuksena. Trimblen perusjärjestelmän pääversion päivitys (Locus Cloud -hanke) on kuitenkin vienyt heiltä resursseja arvoitua enemmän ja suunniteltu aikataulu on viivästynyt. Asian etenemistä on hidastanut myös se, että Turku ei ole voinut tehdä asiasta hankintapäätöstä ennen kuin Locus Cloud -hankintapäätöksestä Markkinaoikeuteen tehty valitusasia on saatu päätökseen. Valitus raukesi syksyllä 2018 kun valittaja perui valituksensa. Koska sama valittaja oli tehnyt Oulun vastaavasta päätöksestä toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, niin tämä päätös piti myös odottaa ennen hankintapäätöstä. Tämäkin päätös saatiin loppuvuonna 2018. Tältä osin siis asian valmistelua voidaan jatkaa.Trimble on luvannut, että resurssit hankkeen toteuttamiseen on varattu vuodelle 2019. Trimble Kuntajohtoryhmän kokouksessa 23.1.2019 saadaan asiasta ajankohtaista tietoa.Alustava aikataulu: määrittelyn hyväksyminen talvella 2019, tarjous ja hankintapäätös keväällä 2019, toteutus syksyllä 2019 ja käyttöönotto 2020 alussa. 12.8.2019: Turku ei ole näillä näkymin hankkimassa tätä myyntikanavaa, koska ei ole tarpeeksi myytävää aineistoa. Laitetaan projekti toistaiseksi vaiheeseen odottaa (V8), mikäli projekti päätetään kuitenkin käynnistää myöhemmin.
KYTO digitalisaatio	Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon					10.1.2019: Toteutus on käynnissä. Joulukuun 2018 loppuun mennessä on vuosien 1990-2014 rakennusvalvonnan pääpiirustuksia ja katselmuspöytäkirjoja digitoitu numerokaupunginosat 1-4 kokonaan ja 90% numerokaupunginosasta 5. Lisäksi on heinäkuun 2018 aikana digitoitu omana kokonaisuutena ns. sote-alueet. 01.07.2019: Toteutus on käynnissä. Vuosien 1990-2014 rakennusvalvonnan pääpiirustuksien ja katselmuspöytäkirjojen digitointihanke on edennyt niin, että numerokaupunginosat 1.-5. on digitoitu kokonaan ja 6. kaupunginosasta on digitoitu noin 90%. Lisäksi Hansa-kortteli on digitoitu omana kokonaisuutenaan. Numerokaupunginosista eniten digitointiasiakirjoja on 6. ja 7. kaupunginosassa.Sopimus aineiston digitoinnista palveluntuottaja Niini Oy:n kanssa päättyy 30.09.2019. Uuden sopimuksen kilpailutus on työstetty strategisen hankinnan kanssa, ja tarjouspyyntö on julkaistu 28.06.2019.
KYTO digitalisaatio	Ruissalon opastuskeskuksen digitalisointi ja toimintamallin uudistaminen					31.12.2018: Kosketusnäytöt toimitettu Ruissaloon, sisällön ensimmäinen versio julkaistaan helmikuussa. Valokuvahankinnat käynnissä. AR-luontopolun selvittely käynnissä. 7.8.2019: Kosketusnäyttöjen sisällön ensimmäinen versio on julkaistu. Opastuksen kehittäminen jatkuu Ruissalo Infon digitaalisten palvelujen kehittäminen -projektissa.
Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Pysäköinninvalvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen					31.12.2018 Nykyinen järjestelmä on edelleen käytössä. Koekäytettyjen järjestelmien nykytila pitää selvittää, sillä koekäytössä ne eivät olleet kehitysasteeltaan vielä riittävän valmiita. Lisäksi pitää laatia kokonaiskuva uuden järjestelmän vaatimuksista, joilla eri järjestelmiä voidaan alkaa kilpailuttaa. 8.8.2019 Tilauksen kilpailutus jätetty strategiseen hankintaan 11.7.2019. Odotetaan toimenpiteitä.
Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Pysäköinti HUB					15.1.2019: Projekti on edelleen valmistelussa. HUBin välttämättömyys pysäköinninvalvonnan kehittämisen kannalta on todettu suureksi. Budjetti on tarkennettu muutamilta toimijoilta pyydettyjen hinta-arvioiden perusteella. 14.06.2019: Järjestelmän toimittajien kanssa aloitettu vuoropuhelu ja järjestelmän suunnitelmat tarkentuneet. Ehdotetaan ohjausryhmän kokouksessa (18.06.2019), että hankinta valmistellaan kilpailutukseen siten, että kilpailutus on ulkona 01.09.2019. 9.8.2019: Smart and Wise -hankkeen johtoryhmän kokouksessa sovittiin, että järjestelmän kilpailutus käynnistetään ja kilpailutus aloitetaan 1.9.2019. Rahoitus: KYTO 13 000, Smart and Wise 7000 ja MobilityHub 10 000
Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen					15.1.2019 Mittarien uusimisjärjestys ja määrä selvitettävä liikennesuunnittelun kanssa ja kartoitetaan mahdollisuutta harventaa nykyistä mittariverkkoa. Uusia alueita on suunnitteilla maksullisuuden piiriin, joten harventamisen myötä mittarien kokonaismäärä tulee silti tuskin laskemaan. Puutarhakadun kunnostuksen yhteydessä on päivitetty kolme mittaria uuteen tekniikkaan ja korvattu alueella olleet seitsemän mittaria näillä kolmella uudelleensijoittelua hyödyntäen. Laajempi mittarihankintapäätös on vielä tekemättä. 8.8.2019 Kesäkuun alussa tehtiin toimenpidekuvaus strategiselle hankinnalle kiireellisenä toimeksiantona, jotta syksyn mittaan saataisiin mittarien uusimiset ripeästi alkuun. Strategista hankinnasta ilmoittettiin, ettei ennen kesälomia keritä pitämään edes alkukokousta. Odotetaan toimenpiteitä.

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
		Esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa

Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	Tot 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	Seuranta- väli
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat (m2)	V	375 323	244728	150 000	118871	200000	1 vuosi
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat, yhteensä (lkm)	V	1510	1511	1 400	696	1400	1 vuosi
Myönnetyt rakennusvalvonnan asuntoluvat, pientalot/muut (lkm)	V	126/2463	111/1895	90/1 200	38/805	90/1300	1 vuosi
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat katselmukset ja tarkastukset (lkm)	V	3864	5524	4 000	1972	4000	1 vuosi
Ympäristöluvat ja muut päätökset (lkm)	V	122	96	120	51	110	1 vuosi
Ympäristötarkastukset (lkm), josta ympäristösuojeluviranomaisen taksanmukaan maksullisia (lkm)	T/T	624/40	567 / 21	550/40	216/15	550/25	1 vuosi
Ruissalon luontokoulun kävijämäärä (lkm)	V	2775	4479	4 000	2839	4000	1 vuosi
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien kohteiden määrä (sisältäen esim. elintarvikehuoneistot, koulut, päiväkodit)	V	2518	2866	2600	2790	3300	1 vuosi
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja todistukset (lkm)	V	293	392	350	175	350	1 vuosi
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (lkm), josta suunnitelmallisia (lkm)	K/T	1 869 / 983	2029/924	1 800 / 1 020	696 / 339	1400/700	1 vuosi
Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät (lkm)	V	10 045	10016	8 000	3118	6200	1 vuosi
Pysäköintivirhemaksut (virhemaksujen lkm)	V	30135	29158		17602	32000	1 vuosi
Pysäköintimaksujen maksutavan jakautuminen:käteinen/korttimaksut/mobiilimaksaminen %				46,73/3,27/50	39,14/3,88/56,98	37/4,4/58,6

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi, K/T =Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus