Controller Mirja Grönroos 11.10.2018:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2018. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2018 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii vuoden 2018 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Rakennus- ja lupalautakunnan talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Luvat ja valvonta palvelualueen talousarvion tulojen ennustetaan ylittyvän 1,2 milj. euroa ja menojen alittuvan 0,3 milj. euroa. Tulojen ylittymiseen vaikuttaa rakennusvalvonnan maksutulojen ylittyminen n. 0,6 milj. euroa, pysäköinninvalvonnan tulojen ylittyminen lähinnä mobiilimaksamisen yleistymisen vuoksi 0,3 milj. euroa, ympäristöterveyden tulojen lisääntyminen elintarvike- ja tupakkavalvonnan lisääntymisen vuoksi 0,2 milj. euroa. Ympäristönsuojelun projektien tuloja, johon ei ole varauduttu talousarviossa, arvioidaan saatavan 0,1 milj. euroa. Lisäksi henkilöstökuluista arvioidaan säästyvään n.0,3 milj. euroa, koska kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä.

Oheismateriaali 1Rakennus- ja lupalautakunnan vuoden 2018 talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Luvat ja valvonta -palvelualueen vuoden 2018 talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 3Esittelymateriaali kuukausiraportti 1-9 2018

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 11.10.2018:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta merkitsee vuoden 2018 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan sijaisena vs. rakennustarkastaja Jonna Vinberg.