Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa |
Toiminta-ajatus: | Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sairauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi | |
|
|
Toimintaympäristön muutostekijät: | Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteet ovat: hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat •riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys paranevat •ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia •lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti •asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen •johtamisella turvataan toimivat palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö •palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat
Talousarviovuoden talouskasvu tulee olemaan hidasta eikä työllisyys juuri kohene. Työttömyysaste pysyttelee maan keskiarvon yläpuolella. Nuorten työttömyys on ilmeisesti myös jälleen kasvamassa. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen heijastuu myös perheiden ja yksilöiden toimeentuloon ja sitä kautta toimeentulotuen tarpeeseen. Taloustilanne luo myös paineita palvelujen uudenlaiselle järjestämiselle ja palveluinnovaatioiden kehittämiselle.
Palvelutuotannon haasteita lisäävät mm. voimakas väestön ikääntymiskehitys sekä maahanmuutto. Kuntien työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen kiihtyy ja palvelutuotannon työvoiman saanti vaikeutuu. Väestön ikääntymisestä johtuen palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti. Turun väestönkehityksessä merkittävää on ulkomaalaisperäisen väestön osuuden nopea kasvu. Muunkielisiä on maaliskuun 2012 lopussa noin 8 %. Muunkielisen väestön kasvu on noussut yhä keskeisemmäksi kohderyhmäksi sekä perus- että erityispalveluissa.
Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset pärjäävät yleisesti ottaen hyvin, mutta hyvinvoinnissa on suuria alueellisia eroja. Suurimmat haasteet liittyvät hyvinvointierojen kaventamiseen eri sosiaaliryhmien välillä kuten Kaste-ohjelmakin edellyttää.
Turkulaisten lapsiperheiden ongelmista kertovat korkeat kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevien 0-17 -vuotiaiden lasten määrät. Huostaanotot ovat lievässä laskussa viime vuodesta, mutta kuitenkin korkealla tasolla. Kehitys edellyttää voimakasta lastensuojelun rakennemuutosta ja satsausta ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Väestön ikääntymisen aiheuttaman palvelutarpeen kasvun hallinta vaatii myös jatkuvaa palvelurakenteen tarkastelua ja reagointia muuttuneisiin olosuhteisiin ja asiakaskunnan tarpeiden huomioon ottamiseksi.
|
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| Lähtötaso 2008 | Toteutuma 2011 | TAE Tavoite 2013 | TS 2016 | |
SPS: Vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa | |||||
| Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen | 7,8 % | 9,9 % | osuus ikäluokasta vähenee |
|
| Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu). Tavoitteena paraneva saatavuus, %-osuus lapsiperheistä | perheitä 963 | perheitä 748 | perheiden lkm kasvaa |
|
| Ennaltaehkäisevän lastensuojelun resurssien seuranta tehdyn määrittelyn mukaisesti. Tavoite kasvava. | - | ennalta ehkäisevä työ määritelty | resurssien määrä kasvava (lähtöarvo TP 2011) |
|
SPS: Kevennetään palvelurakennetta |
|
|
|
| |
| Entistä suurempi osuus lastensuojeluasiakkaista tulee autetuksi avohuollon keinoin. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä saavien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista / sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista. Tavoitteena avohuollon suhteellisen osuuden kasvu. (lähde Kuusikko) | 6,1 % avohuolto, 1,7 % sijaishuolto, suhteelliset osuudet 78,2 % / 21,8 % | 9,9 % avohuolto; 1,9 % sijaishuolto, suhteelliset osuudet 79, 83 % / 20,17 % | avohuolto kasvaa ja sijaishuolto vähenee |
|
| Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta yhteensä 20 % vuosien 2010 - 2013 aikana
| perhehoidon osuus 32,9 % | perhehoidon osuus 38,7 % | 53 % |
|
SPS: Tuetaan nuoren aikuistumista |
|
|
|
| |
| Toimeentulotukea saavat 18-24 -vuotiaat, lukumäärä ja osuus ikäluokasta, tavoite laskeva | 1.833 (pl. maahanmuuttajat) / 8,7 % | 2315 (pl. maahanmuuttajat) / 10,5 % | lkm ja osuus laskeva |
|
| Aktivointiehdon piirissä olevat 18 – 24-vuotiaat, tavoitteena laskeva lukumäärä* |
| malli kehitetty ja vastuutettu | toiminta mallin mukaista |
|
| uusi mittari: asunnottomien nuorten määrä | _ | selvitys tehty (lkm. n. 100) | asunnottomien nuorten määrä vähenee 30/v |
|
* Mittariarvoa ei tällä hetkellä saada kaikilta osin ulos tietojärjestelmistä. Aktivointiehdon piirissä olevien seuranta on kuitenkin tärkeä mittari ja siksi seurannan kehittämisessä pyritään siihen, että arvo saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
| Lähtötaso 2008 | Toteutuma 2011 | TAE Tavoite 2013 | TS 2016 | |
SPS: Turvataan ikäihmisten aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla | |||||
| Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikää myöhennetään kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana. | 83 v. | .. | Strategiakauden päättyessä +2 kk |
|
SPS: Muutetaan ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi | |||||
| 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon piirissä olevien osuus kasvaa 14 %:iin. | 13,2 % | 13,7 % | 14 % |
|
| Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 3,5 %:iin. | 2,8 % | 2,7 % | 3,5 % |
|
| Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 5,0 %:iin. | 2,9% | 3,8 % | 5,0 % |
|
| Ympärivuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 5,5%:iin. | 8,2 % | 6,8 % | 6,8 % |
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Tunnusluku |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Tunnusluku |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
|
|
Työvoima | |||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 4678,9 | 4738,0 | 4807,25 | 4785,0 | 4773,0 | 4761,0 | 4749,0 |
Eläkkeellelähtöennuste | - | - | 151 | 100 | 120 | 106 | 145 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (1000€) | 159.219 | 174.297 | 174.325 | 179.040 | 183.056 | 187.161 | 191.356 |
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 66,9 % | 75,0 % |
| 75,0 % |
|
|
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 % | 3,25 % |
| 3,25 % |
|
|
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 46,0 % | 80,0 % |
| 100 % |
|
|
Työpaikan ilmapiiri | 3,5 % | 3,7 % |
| 3,7 % |
|
|
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen | Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin
| Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin |
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma
|
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty | Lähtötilannekartoitusten laadinta käynnistetty ja työ jatkuu toimintayksiköissä | Lähtötilannekartoitukset tehty toimintayksiköissä | Lähtötilannekartoitukset tehty toimintayksiköissä ja niitä päivitetään. | Lähtötilannekartoitukset tehty toimintayksiköissä. |
|
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty | Suunnitelmaa valmistellaan toimintayksiköissä, osalla toimintayksiköistä suunnitelmat valmistuneet. | Suunnitelma valmis osassa toimintayksiköistä, suunnitelmia valmistellaan ja päivitetään. | Suunnitelmat valmistuneet toimintayksiköissä ja niitä päivitetään. | Suunnitelmat valmistuneet toimintayksiköissä ja niitä päivitetään. |
|
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty | Ensimmäiset kestävän kehityksen mukaiset kohteet valittu, toimenpiteet käynnistetty ja viety käytäntöön.
| Valitaan seuraavat kestävän kehityksen mukaiset kohteet ja viedään käytäntöön
| Valitaan seuraavat kestävän kehityksen mukaiset kohteet ja viedään käytäntöön | Valitaan seuraavat kestävän kehityksen mukaiset kohteet ja viedään käytäntöön. |
|
2 | Ekotukihenkilöiden määrä | Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista | Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista |
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Nuorten asunnottomuuden vähentäminen: nuorille hankittuja asuntoja |
| 30 asuntoa/vuosi |
|
|
|
| Turkulaisen nuoren ohjausmalli |
|
|
|
|
|
4 | Toimialakohtaiset toimenpiteet |
|
|
|
|
|
| Toimenpide |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|