Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 27.8.2012:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualueen toimesta keskitetysti ajetut työvoimaseurantaraportit tammi-heinäkuulta on toimitettu hallintokunnille.

Liite 1Sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseuranta tammi-heinäkuu

Liite 2Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluekohtaiset raportit tammi-heinäkuu

Raportti sisältää myös kuukausipalkkaisten vakanssien seurannan. Raportista selviää vakanssitilanne 31.7. ja sen muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, avoimet vakanssit, joissa ei ole vakituista hoitajaa sekä avoimet vakanssit, joissa ei ole lainkaan hoitajaa. Tästä raportista löytyy myös muiden virastojen ja koko kaupungin henkilöstön yhteismäärä ko. ajankohtana.

Liite 3Kuukausipalkkaiset vakanssit 31.7.2012

Liitteestä 1 voidaan todeta, että

• työvoiman muutos verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon on ollut + 52,8 (vrt. tammi-toukokuun seuranta: + 73,0)
• sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2011/ 5,5 ja v. 2012/ 5,1)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2011/ 74,4 % ja v. 2012/ 75,3 %)

Tulosalueiden/vastuualueiden osalta (Liite 2) muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat:

• hallintopalvelut – 4,5
• tutkimus- ja kehitys + 1,8
• sosiaalityö + 10,2
• perusterveydenhuolto + 9,4
• erikoissairaanhoito – 0,7
• kuntoutumispalvelut + 2,1
• vanhuspalvelut + 35,7
• ympäristöterveydenhuolto – 3,4 ja
• työterveyshuolto + 2,2

Tammi-heinäkuun seurannasta voi todeta, että työvoiman määrän lisäys on huomattavasti pienempi kuin toukokuun seurannassa. Tämän tiedon perusteella henkilöstön vastuualue on laatinut ennusteen, jonka mukaan kulumassa olevan vuoden toteutuma tulisi olemaan 4.754,4 kun se v. 2011 oli 4.738,9. Tammi- heinäkuun seurannasta puuttuu kuitenkin loppuvuodesta 2011 käyttöön otettujen vakanssien vaikutus työvoimaan. Tämän lisäksi alkuvuodesta 2012 perustettujen vakanssien käyttöönotto ei näy siinä täysimääräisenä, koska esim. hammashuollon vakansseista suurin osa otettiin käyttöön vasta kesällä.

Tulosalueiden osalta ei merkittäviä muutoksia edelliseen seurantaan ole havaittavissa. Edelleen sairauspoissaoloprosentti on suurempi kuin viime vuoden toteutuma ja monen tulosalueen osalta sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Tosin joillakin tulosalueilla nämä poissaolot ovat merkittävästi laskeneet ja suuntaus näyttää hyvältä.

Huolimatta sairauspoissolojen määrän myönteisestä kehityksestä sijaistusprosentti on kasvanut huomattavasti sekä edellisen vuoden tarkastelujaksoon että koko viime vuoteen verrattuna. Asia vaatii tulosalueilla tarkemman selvittelyn.   

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-heinäkuulta tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.