Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 5.4.2012:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualueen toimesta keskitetysti ajetut työvoimaseurantaraportit tammi-helmikuulta on toimitettu hallintokunnille.

Liite 1Sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseuranta tammi-helmikuulta

Liite 2Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluekohtaiset raportit tammi-helmikuulta

Työvoima käytön raportointi on jonkin verran muuttunut edellisestä vuodesta. Raportti sisältää virastoittain ja tulosalueittain seuraavat tiedot:

• työvoiman käytön toteuma
• työvoima palvelussuhdelajeittain (%)
• sairauspoissaolo- ja sijaistusprosentit
• työpanos
• muutos suhteessa viime vuoteen huomioiden henkilöstösiirrot, 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet ja työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset.

Talkoovapaista ei enää toimiteta erillistä seurantaa, koska niiden määrä on vakiintunut eikä niiden määrä vaikuta työvoiman käytön muutokseen. Henkilöstömenojen seurantaa (palkat, ostopalvelut, työvoimavuokraus jne) ei enää toimiteta tässä yhteydessä. Nämä tiedot löytyvät SAP- järjestelmästä.

Liitteestä 1 voidaan todeta, että

• työvoiman muutos verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon on ollut + 71,7
• sairauspoissaoloprosentti on hiukan noussut (v. 2011/ 5,9 ja v. 2012/ 6,0)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2011/ 76,1 % ja v. 2012/ 81,1 %)
• palvelussuhteiden prosenttijakautumat eivät osoita merkittäviä muutoksia

Tulosalueiden/vastuualueiden osalta (Liite 2) muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat:

• hallintopalvelut – 2,2
• tutkimus- ja kehitys – 1,3
• sosiaalityö + 14,4
• perusterveydenhuolto + 6,1
• erikoissairaanhoito + 4,8 
• kuntoutumispalvelut + 6,6
• vanhuspalvelut + 41,4
• ympäristöterveydenhuolto – 1,6 ja
• työterveyshuolto + 3,5

Kuukausittaisessa raportoinnissa on nyt myös vakanssitilanne kuukauden viimeiseltä päivältä.

Liite 1Kuukausipalkkaiset vakanssit 29.2.2012

Virasto käy läpi vakanssitilanteen, erityisesti avoinna olevat, ilman hoitajaa olevat vakanssit ja tekee lautakunnalle vielä kuluvan kevään aikana esityksen lakkautettavista vakansseista.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-helmikuulta tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.