Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 6.3.2012:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualueen toimesta keskitetysti ajetut työvoimaseurantaraportit tammi kuulta on toimitettu hallintokunnille.

Liite 1Sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseuranta tammikuulta 2012

Liite 2Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluekohtaiset raportit tammikuulta 2012

Työvoiman käytön raportointi on jonkin verran muuttunut edellisestä vuodesta. Raportti sisältää virastoittain ja tulosalueittain seuraavat tiedot:

• työvoiman käytön toteuma
• työvoima palvelussuhdelajeittain (%)
• sairauspoissaolo- ja sijaistusprosentit
• työpanos
• muutos suhteessa viime vuoteen huomioiden henkilöstösiirrot, 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet ja työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset.

Talkoovapaista ei enää toimiteta erillistä seurantaa, koska niiden määrä on vakiintunut eikä niiden määrä vaikuta työvoiman käytön muutokseen. Henkilöstömenojen seurantaa (palkat, ostopalvelut, työvoimavuokraus jne) ei enää toimiteta tässä yhteydessä. Nämä tiedot löytyvät SAP- järjestelmästä.

Liitteestä 1 voidaan todeta, että

• työvoiman muutos verrattuna vuoden 2010 vastaavaan jaksoon on ollut + 81,7. Todettakoon, että työvoiman muutos viimeksi laaditun, koko vuotta (v. 2011 vrt. v. 2010) käsittelevän raportin mukaan oli +68,1. Työvoiman lisäys johtuu lähinnä vanhuspalvelujen tulosalueen henkilöstölisäyksistä, jotka toteutettiin viime vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
• sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2011/ 5,7 ja v. 201/ 5,2)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2011/ 79,2 % ja v. 2012/ 85,9 %)
• palvelussuhteiden prosenttijakautumat eivät osoita merkittäviä muutoksia

Sairauspoissaoloprosentissa ja sijaistusprosentissa on huomattava muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kysymyksessä on vain yhdeltä kuukaudelta ajettu raportti, joten sen perusteella on vaikea vetää mitään johtopäätöksiä.

Tulosalueiden/vastuualueiden osalta (Liite 2) muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat:

• hallintopalvelut – 0,5
• tutkimus- ja kehitys + 0,5
• sosiaalityö + 12,9
• perusterveydenhuolto + 1,5
• erikoissairaanhoito + 8,4 
• kuntoutumispalvelut + 7,7
• vanhuspalvelut + 51,1
• ympäristöterveydenhuolto – 1,0 ja
• työterveyshuolto + 1,1

Kuukausittaisessa raportoinnissa on nyt ensimmäistä kertaa myös vakanssitilanne kuukauden viimeiseltä päivältä.

Liite 3Kuukausipalkkaiset vakanssit 31.1.2012

Virasto käy läpi vakanssitilanteen, erityisesti avoinna olevat, ilman hoitajaa olevat vakanssit ja tekee lautakunnalle vielä kuluvan kevään aikana esityksen lakkautettavista vakansseista.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammikuulta 2012 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.