Resurssijohtaja Max Lönnqvist 5.2.2012:

Peruspalvelulautakunnan kokouksessa 11.1.2012 § 21 todettiin talousarvion uudelleenjaon edellyttävän seuraavia toimenpiteitä:

”Talousarviossa pysyminen edellyttää vuonna 2012 sekä tilausten 1 %:n vähentämistä että palvelutuotannon tehostamista 1 %:n verran. Näiden rahallinen yhteisvaikutus on noin 15 milj. euroa, mikä on arvioitu tämänhetkisen tarpeen ja määrärahojen erotukseksi.

Nyt käsittelyssä oleva operatiivinen palvelutuotantosopimus pitää sisällään edellä mainitun 1 %:n tilausten muutoksen, jota jäljempänä kuvataan vaikutuksineen ydinprosesseittain tarkemmin. Palvelutuotannon tehostamista käsitellään palvelutuotannon ja sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmissä. Asiakas- sekä palvelumaksuihin liittyvät esitykset tuodaan erikseen peruspalvelulautakunnan käsittelyyn.”

Peruspalvelulautakunta hyväksyi mainitussa kokouksessa talousarvion teknisen jaon mutta tilausosion muutoksia käsitellään 15.2.2012 pidettävässä kokouksessa.

Talousarvion tehostamis- ja säästötoimenpiteitä on käsitelty palvelutuotannon johtoryhmässä ja tulosalueet ovat esittäneet omia toimenpiteitään talousarviossa pysymiseksi. Tulosalueiden toimenpiteet koostuvat sekä säästöistä, tehostamisesta että maksujen korotuksista ja maksuvapautuksista luopumisesta. Maksujen korotukset ja maksuvapautuksista luopumiset on esitetty erillisinä pykälinä ja muut toimenpiteet ovat operatiivista toimintaa mutta tulosalueiden sisällä on tehtävä säästönsiirtoja toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi. Säästötoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin menoihin mutta tavoitteena on ollut, että merkittävää haittaa palvelutuotannolle ei aiheuteta.

Säästötoimenpiteet jakautuvat hallintokuntatasolla seuraavasti:

Mikäli kaikki toimenpiteet pystytään toteuttamaan suunnitellusti ja tuloerien korotukset tulevat voimaan 1.3.2012 lukien niin näiden muutosten yhteisvaikutus on vuositasolla noin 3,6 M€ ja vuoden 2012 aikana noin 3,0 M€. Kevään 2012 aikana tullaan lisäksi valmistelemaan tilankäytön tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 8.2.2012:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi palvelutuotannon tehostamis- ja säästötoimenpiteet v. 2012 talousarviossa pysymiseksi.

Riitta Liuksa 15.2.2012:

Ennen päätöksentekoa valmistelutekstin taulukkoon tuloerien kohdalle korjattiin taulukossa ollut luku 1.000.000 € luvuksi 800.000 €. Valmistelutekstin viimeiseen kappaleeseen korjattiin luku 3.8 M€ luvuksi 3.6 M€ ja luku 3.2 M€ luvuksi 3.0 M€.

PäätösPeruspalvelulautakunta merkitsi tiedoksi palvelutuotannon tehostamis- ja säästötoimenpiteet v. 2012 talousarviossa pysymiseksi.