Sosiaali- ja terveystoimi, palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen 19.10.2011:

Sosiaali- ja terveystoimi on toukokuussa 2011 ja vuoden 2012 budjettikäsittelyn yhteydessä syyskuussa 2011 esittänyt perustettavaksi perusterveydenhuollon tulosalueelle joukon seuraavassa esitettäviä vakansseja sekä eräiden nimikemuutosten toteuttamista.

Peruspalvelulautakunnan toukokuussa (18.5. § 163) ja syyskuussa (13.9.2011 § 256) tekemät ehdotukset on palautettu keskushallinnosta uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten laatimiseksi.

Tällä hetkellä perusterveydenhuollon osalta on vireillä useita, vuosia 2011 ja 2012 koskevia peruspalvelulautakunnan kaupunginhallituksen hallintojaostolle tekemiä esityksiä. Näistä ehdotuksista ei siis ole olemassa kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksiä.

Seuraavassa on listattu perusterveydenhuollon tulosalueella vireillä olevat muutokset koskien vakanssien perustamista ja nimikemuutosten toteuttamista.

Kaikkiaan 22 vakanssilisäysehdotusta tulosalueen kolmeen tulosyksikköön Samassa yhteydessä esitettiin henkilöstömenoja vähentävänä toimenpiteenä kaikkiaan 33 vakanssin poistamista ulkoistamisen seurauksena (päivystyksen siirto ja Pansio-Pernon terveysasema).

Peruspalvelulautakunta esittää kaupunginhallituksen hallintojaostolle lisäselvityksenä seuraavaa:

Taustaa

Perusterveydenhuollon vakanssimuutoksia vuosien 2009-2010 osalta on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa.

Liite 1Perusterveydenhuollon vakanssimuutokset 2009 – 2010

Toukokuussa 2011 peruspalvelulautakunnan kaupunginhallituksen hallintojaostolle tekemä esitys (18.5.2011 § 163)

Perusterveydenhuollon vuotta 2011 koskevien vakanssiesitysten nettokustannusvaikutus oli vuositasolla 295.552 €. Esitysten vaikutus työvoimaan vuositasolla on n. + 11, joista valtion rahoituksen kautta saadaan takaisin palkkakustannuksia, jotka vastaavat 3 henkilötyövuotta.

Liite 2Perlan esitys perusterveydenhuollon henkilöstösuunnitelmaksi 2011

Syyskuussa 2011 peruspalvelulautakunnan kaupunginhallituksen hallintojaostolle tekemä esitys (13.9.2011 § 256)

Peruspalvelulautakunta käsitteli syyskuun kokouksessaan, vuotta 2012 koskevan talousarvioehdotuksen yhteydessä, sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden henkilöstösuunnitelmia vuodelle 2012. Perusterveydenhuollon osalta peruspalvelulautakunta päätti esittää perustettavaksi kaikkiaan 22 uutta vakanssia (liite 2) ja samassa yhteydessä esitti kaupunginhallituksen hallintojaostolle, että toiminnan ulkoistaminen (päivystyksen siirto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tehtäväksi ja Pansio-Pernon terveysaseman ulkoistaminen) vähentää vuonna 2012 henkilöstövoimavaroja kaikkiaan 33 henkilötyövuotta (Liite 3, Pansio-Pernon terveysasemalta 6 vakanssia ja päivystyksen osalta 27 vakanssia).

Liite 3Työvoiman käyttöä lisäävät toimenpiteet vuonna 2012 perusterveydenhuollon osalta vuotta 2012 koskevassa talousarvioehdotuksessa

Liite 4Työvoiman käyttöä vähentävät toimenpiteet vuonna 2012 perusterveydenhuollon osalta vuotta 2012 koskevassa talousarvioehdotuksessa

Perusterveydenhuollon tulosalue on laatinut lisäperustelut vuosien 2011 ja 2012 henkilöstösuunnitelmaan liittyen (liitteet 4 ja 5).

Liite 5Perusterveydenhuollon tulosalueen lisäperustelut vuoden 2011 henkilöstösuunnitelmaan liittyen

Liite 6Perusterveydenhuollon tulosalueen lisäperustelut vuoden 2012 henkilöstösuunnitelmaan liittyen

Yhteenvetona voidaan todeta, että perusterveydenhuollon tulosalueen nettomääräinen vakanssilisäys on ollut vuosina 2009-2010 yhteensä +10 vakanssia (15 perustettua ja 5 lakkautettua vakanssia) ja vuosille 2011-2012 esitetään -11 vakanssia (22 perustettavaa vakanssia ja 33 ulkoistamisesta johtuvaa vakanssivähennystä).

Nettomääräiset vakanssimuutokset eivät kerro täsmällisesti perusterveydenhuollon kustannuskehityksestä sosiaali- ja terveystoimen tulosalueena. Esimerkiksi vuoden 2012 talousarvioehdotukseen on sisällytetty 4.357.000 € määräraha päivystyspalvelujen ostoon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Samoin Pansio-Pernon mahdollisesti vuonna 2012 ulkoistettavan terveysaseman kustannukset ovat sosiaali- ja terveystoimelle tämän hetkisen arvion mukaan noin 600.000 – 700.000 €. Nämä kustannukset on otettava huomioon arvioittaessa tulosalueen kokonaiskustannusten kehitystä, koska pelkkä vakanssien lukumäärän tarkastelu ei anna kokonaiskuvaa kustannusten rakenteesta ja volyymistä.

Lisäksi on syytä todeta, että perusterveydenhuollon työvoiman seurantaa koskevat tunnusluvut ovat osoittaneet nousevaa trendiä verrattaessa vuosia 2010 ja 2011. Elokuun lopun työvoimaseurannan mukaan perusterveydenhuollon htv-lukumäärä on +29. Tilanne johtuu vuoden 2010 lopulla palkatusta tilapäisestä työvoimasta ja tätä poikkeamaa on jo raportoitu pitkin kuluvaa talousarviovuotta peruspalvelulautakunnalle. Perusterveydenhuollon sairauspoissaoloprosentti on ollut kuluvana vuonna viime vuoteen nähden pienempi, kun taas sijaistus-% on ollut jossain määrin suurempi (vuonna 2010 51% ja vuonna 2011 56,5%), Työvoiman vuokrauksen osalta on tapahtunut merkittävää vähennystä kuluvana vuonna viime vuoteen verrattuna (-48,4 %).

Sosiaali- ja terveystoimi, peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 19.10.2011:

PäätösPeruspalvelulautakunta merkitsee tiedokseen perusterveydenhuollon tulosalueen vuosia 2011 ja 2012 koskevan henkilöstösuunnitelman valmisteluvaiheen ja esittää kaupunginhallituksen hallintojaostolle liitteiden 4 ja 5 mukaiset perustelut perusterveydenhuollon vuosien 2011 ja 2012 henkilöstösuunnitelmaan liittyen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.