04.08.2011

Ikäihmisten ja kehitysvammaisten seudullinen perhehoidon yksikkö

YKSIKÖN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA KUSTANNUSTEN JAKO

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Henkilöstökulut
- henkilöstön pätevyysvaatimusten lähtökohta on, että yksikköön palkataan kaksi
työntekijää, joista toisella on vankkaa osaamista vanhustyöstä ja toisella
kehitysvammatyöstä

- pätevyysvaatimukset: soveltuva sosiaali – tai terveysalan
korkeakoulututkinto, sosiaali- ja/tai terveysalan työkokemus vanhus-
ja/tai kehitysvammatyöstä, soveltuvuus (psykologiset testit),
kehittämishanketyökokemus, kunnallinen työkokemus,
perhehoitajavalmentajakoulutuksen suorittaminen sekä myös ruotsinkielen taito
katsotaan eduksi, koska yksikön toiminnassa on mukana kaksikielisiä kuntia
- talousarvioesityksessä työntekijöiden palkkakustannusarvion perustana on noin
2400 euron TVA - kuukausipalkka, jonka lisäksi on arvioitu henkilökohtainen
vuosidonnaisen lisän ja HKL:n lisän vaikutus

- talousarvioluonnos perustuu Varsinais-Suomen kuntien yhteisen
Sijaishuoltoyksikön vuoden 2011 talousarvioon

Yksikön kustannusten jako kuntien kesken

- suunnitteluryhmässä on käsitelty erilaisia kustannusten jakomalleja
(suoriteperusteinen, kunnan asukaslukuun perustuva, yksikön asiakas-
ryhmien eli ikäihmisten ja kehitysvammaisten lukumäärään perustuva)

- kustannusten jakomallin on oltava oikeudenmukainen kaikille kunnille,
jaon tulee perustua sellaisiin lukuihin, jotka ovat jo valmiina ja ovat
todennettavissa (kuntien keskinäinen luottamus, läpinäkyvyyden periaate),
jakomalli ei saa vaatia runsaasti hallinnollista työtä
(uusia moninaisia kuntia työllistäviä laskelmia vuosittain)
- kunnan oma aktiivisuus vaikuttaa merkittävästi yksikön palveluiden
käyttöön
- suoriteperusteinen kustannusten jakomalli: toiminnan tulee olla tuotteistettu,
uuden toiminnan käynnistämisessä kehittämistyötä vaaditaan aluksi
paljon, miten kehittämistyö tuotteistaan ja ”kehittämissuoritteet” jaetaan
kaikille kunnille

Alkuperäinen kustannusten jakoesityksen perusta

Kuntien maksuosuuksien jako suhteessa:
- ikäihmiset: Kunnan yli 75 – vuotiaiden lukumäärä
- kehitysvammaiset: kehitysvammaisten keskimääräinen prosentuaalinen osuus
väestöstä on 0,6 %
(=Kelan etuuksia kehitysvammadiagnoosin mukaan saavien osuus Suomen
väestöstä keskimäärin)
- kunnan asukasluku: Tilastokeskuksen tilaston edellisen vuoden tilanne (31.12.)

Tarkennettu kustannusten jako (liite)

- muutokset verrattuna alkuperäiseen kustannusten jakoesitykseen

            - TA- esityksen kulujen karsinta 19 000 euroa
- Turun kiinteä osuus 27 500 euroa (sopimus suunnitteluryhmä 10.6.2011)

- yksikön toiminnasta ilmoitti jäävänsä pois viisi kuntaa

- lausuntopyyntöön ei vastannut neljä kuntaa ja yksi ky

-> vaikutus osallistuvien kuntien kustannusosuuteen

Talousarvio

Henkilöstökulut 106 000
- palkat 72 000

- asiantuntijapalkkiot 11 000

- sivukulut 23 000

Palveluiden ostot 12 000
- asiantuntija, talous- ja

henkilöstöhallinto 2 000
- sis. atk - palvelut 1 290
- painat., ilmoit. 3 000
- posti- tele   900
- vakuutukset 50
- sis.talonmies 1 010
- matkakust.korv. 2 530

- virkistys, liik. 120
- hk-koulutus 1 000

- edustus 100
Aineet, tarvikkeet 3 000
- toimistotarvikkeet 300
- kirjallisuus 1800

- elintarvikkeet 350
- sähkö 50

- kalusto 500

Kalusto 2 000

- ensikalusto työhuoneisiin
- pc:t

Vuokrat 3 000

- kaksi työhuonetta

Toimintakulut yhteensä 126 000