Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 4.8.2011:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on laatinut sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-toukokuulta ja tammi-kesäkuulta sekä näitä vastaavat tulosaluekohtaiset raportit. Työvoimaseurannan lisäksi seuranta käsittää sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Todettakoon, että raporteista on poistettu kokonaan varhaiskasvatusta koskevat tiedot 1.1.2010 lukien. Henkilöstön vastuualue on ilmoittanut, että raporttien kohdissa palveluiden ostot/ työvoimavuokraus/ kokonaismenot ja palkkamenojen osuus kokonaismenoista – tiedot saattavat olla vielä puutteellisia sap- järjestelmään siirtymisen vuoksi. Lisäksi henkilöstön vastuualue on toimittanut tiedot 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettujen hankkeiden työvoiman määristä.

Tässä raportoinnissa keskitytään kesäkuuta koskeviin seurantatietoihin. Tammi-toukokuun raportit on toimitettu tiedoksi tulosaluejohtajille.

LiiteTyövoimaseuranta tammi-kesäkuu 2011

LiiteTulosaluekohtainen työvoimaseuranta tammi-kesäkuu 2011

Liitteestä 1 voidaan todeta, että työvoiman muutos verrattuna vuoden 2010 vastaavaan jaksoon on ollut + 55,7. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Mikäli 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden (ml Remontti -hanke) vaikutus työvoimaan otetaan huomioon, työvoiman muutokseksi saadaan +54,3.

Liitteestä 1 voidaan vielä todeta, että

- talkoovapaiden määrä on hiukan lisääntynyt (v. 2010/ 9,4 ja v. 2011/ 11,4).

- sairauspoissaoloprosentti on noussut (v. 2010/ 5,5 ja v. 2011/ 5,7)

- sijaistusprosentti on huomattavasti noussut (v. 2010/ 76,6 % ja v. 2011/ 79,0 %)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 4,4 %

- palveluiden ostot ovat nousseet 11,3 %

- työvoiman vuokraus ovat vähentynyt merkittäväsi eli 46,1 %

- kokonaismenot ovat pysyneet lähes samana eli vähennystä 0,4 %

- henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Liitteen 2 mukaan tulosalueiden/vastuualueiden osalta muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat olleet (ml sisäiset ja ulkoiset siirrot ja talkoovapaat/lomarahan vaihdot sekä 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet):

- hallintopalvelut - 4,6

- tutkimus- ja kehitys – 6,5

- sosiaalityö + 15,2

- perusterveydenhuolto + 44,2

- erikoissairaanhoito + 1,6

- kuntoutumispalvelut + 5,1

- vanhuspalvelut + 0,6

- ympäristöterveydenhuolto – 0,1 ja

- työterveyshuolto – 1,2

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannat tammi-toukokuulta ja tammi-kesäkuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.