Luonnos 15.4.2011
Ikäihmisten ja kehitysvammaisten seudullisen perhehoidon toimintamalli Varsinais-Suomessa: Keskitetty alueyksikkö - isäntäkuntamalli
YKSIKÖN VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOS JA KUSTANNUSTEN JAKOESITYS
Talousarvioluonnoksen laadinnan lähtökohdat
-yksikköön palkataan kaksi työntekijää
-pätevyysvaatimukset: soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto, sosiaali- ja/tai terveysalan työkokemus vanhus- ja/tai kehitysvammatyöstä, soveltuvuus (psykologiset testit), kehittämishanketyökokemus ja kunnallinen työkokemus katsotaan eduksi
-koska yksikön työntekijöiden käynnit kunnissa on keskeinen työmuoto, on varattava riittävästi määrärahaa matkakuluihin
-henkilöstökuluihin tulee varata riittävästi määrärahaa asiantuntijapalkkioihin (mm. perhehoitajien valmennukset)
-talousarvioluonnos perustuu Varsinais-Suomen kuntien yhteisen Sijaishuoltoyksikön vuoden 2011 talousarvioon (ei otettu huomioon mm. henkilöstökulujen kasvua vuonna 2012)
Yksikön kustannusten jako kuntien kesken
-suunnitteluryhmässä on käsitelty erilaisia kustannusten jakomalleja (suoriteperusteinen, kunnan asukaslukuun perustuva, yksikön asiakasryhmien eli ikäihmisten ja kehitysvammaisten lukumäärään perustuva)
-kustannusten jakomallin on oltava oikeudenmukainen kaikille kunnille, jaon tulee perustua sellaisiin lukuihin, jotka ovat jo valmiina ja ovat todennettavissa (kuntien keskinäinen luottamus, läpinäkyvyyden periaate), jakomalli ei saa vaatia runsaasti hallinnollista työtä (uusia moninaisia kuntia työllistäviä laskelmia vuosittain)
-kunnan oma aktiivisuus vaikuttaa merkittävästi yksikön palveluiden käyttöön
-suoriteperusteinen kustannusten jakomalli: toiminnan tulee olla tuotteistettu, uuden toiminnan käynnistämisessä kehittämistyötä vaaditaan aluksi paljon, miten kehittämistyö tuotteistaan ja ”kehittämissuoritteet” jaetaan kaikille kunnille
Suunnitteluryhmän esitys kustannusten jaosta
Kuntien maksuosuuksien jako suhteessa:
- ikäihmiset: Kunnan yli 75-vuotiaiden lukumäärä
- kehitysvammaiset: kehitysvammaisten keskimääräinen prosentuaalinen osuus
väestöstä on 0,6 %
(=Kelan etuuksia kehitysvammadiagnoosin mukaan saavien osuus Suomen
väestöstä keskimäärin)
- kunnan asukasluku: Tilastokeskuksen tilaston edellisen vuoden tilanne (31.12.)
- liitteenä ovat luonnokset kuntien kustannusten jaosta
1. luonnos: mukana kaikki Varsinais-Suomen shhp:n alueen kunnat
2. luonnos: Turku ei ole mukana
Talousarvioluonnos
Henkilöstökulut 122 000
- palkat 80 000
- asiantuntijapalkkiot 14 000
- sivukulut 28 000
Palveluiden ostot 15 000
- asiantuntija, talous- ja
henkilöstöhallinto 2 000
- sis. atk - palvelut1 290
- painat., ilmoit.5 000
- posti- tele1 900
- vakuutukset50
- sis.talonmies1 010
- matkakust.korv.2 530
- virkistys, liik. 120
- hk-koulutus1 000
- edustus 100
Aineet, tarvikkeet 3 000
- toimistotarvikkeet 300
- kirjallisuus1800
- elintarvikkeet 350
- sähkö50
- kalusto 500
Kalusto 2 000
- ensikalusto työhuoneisiin
- pc:t
Vuokrat 3 000
- kaksi työhuonetta
Toimintakulut yhteensä 145 000