Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 14.4.2011:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on laatinut sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan koko hallintokunnan sekä tulosalueiden osalta tammi-helmikuulta. Työvoimaseurannan lisäksi seuranta käsittää sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Tammi-helmikuun raportissa (liite 1) on poistettu kokonaan varhaiskasvatuksen tiedot 1.1.2010 lukien. Näin ollen muiden tulosalueiden osalta raportti on vuosien 2010 ja 2011 osalta vertailukelpoinen.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-helmikuu 2011

Sosiaali- ja terveystoimen osalta henkilöstön vastuualue on laatinut myös liitteestä 2 ilmenevän tulosaluekohtaisen raportin.

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta tammi-helmikuu 2011

Liitteen 1 osalta voidaan todeta, että työvoiman muutos verrattuna vuoden 2010 vastaavaan jaksoon on ollut + 19,8. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Mikäli 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden (ml Remontti -hanke) vaikutus työvoimaan otetaan huomioon, työvoiman muutokseksi saadaan +24,3.

Liitteestä 1 voidaan vielä todeta, että

• talkoovapaiden määrä on hiukan lisääntynyt (v. 2010/ 8,8 ja v. 2011/ 11,7).
• sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2010/ 6,2 ja v. 2011/ 5,8)
• sijaistusprosentti on selvästi noussut (v. 2010/ 74,3 % ja v. 2011/ 77,1 %)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 7,9 %
• palveluiden ostot ovat pysyneet lähes samoina 1,6 %
• työvoiman vuokraus ovat vähentynyt merkittäväsi - 94,1 %
• kokonaismenot ovat vähentyneet hieman eli – 1,6 %
• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Liitteen 2 mukaan tulosalueiden/vastuualueiden osalta muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat olleet (ml sisäiset ja ulkoiset siirrot ja talkoovapaat/lomarahan vaihdot):

• hallintopalvelut – 8,8
• tutkimus- ja kehitys – 6,2
• sosiaalityö + 8,9
• perusterveydenhuolto +47,0
• erikoissairaanhoito + 4,9
• kuntoutumispalvelut – 2,9
• vanhuspalvelut – 15,5
• ympäristöterveydenhuolto + 0,5 ja
• työterveyshuolto – 0,3

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-helmikuulta 2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.