Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 2.12.2010:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on laatinut sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan koko hallintokunnan sekä tulosalueiden osalta tammi-lokakuulta. Työvoimaseurannan lisäksi seuranta käsittää sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Tammi-lokakuun raportissa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen 1.8.2010 tapahtunut siirto opetustoimeen siten, että kohtiin ”työvoimaseuranta”, ”palkat kirjanpidon mukaan”, ”palveluiden ostot”, ”työvoimavuokraus”, ”kokonaismenot” ja ”palkkamenojen osuus kokonaismenoista” on omalle riville merkitty tilanne ilman varhaiskasvatusta.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-lokakuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta tammi-lokakuu 2010

Tammi-lokakuun seurantaraporttien osalta voidaan todeta, että työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut kuluvana vuonna 5619,1 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut + 32,3. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Ensimmäisen kerran tässä seurannasta näkyy myös 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden (ml Remontti -hanke) vaikutus työvoimaan ja tällöin työvoiman muutokseksi on saatu luku +27,7.

Lisäksi voidaan todeta, että

• talkoovapaiden määrä on vähentynyt (v. 2009/ 57,4 ja v. 2010/ 17,7). Erityisesti kesä-lokakuussa talkoovapaiden määrä on pudonnut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuonna 2009 talkoovapaita ja lomarahavapaita kirjattiin kesä-lokakuussa ”työvoimaksi” muutettuna yhteensä 504,2, mutta vuonna 2010 vain 116,5. 
• sairauspoissaoloprosentti on pysynyt samana (5,3 %)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 63,8 % ja v. 2010/ 67,1 %)
• työpanos on laskenut (vähennystä 324,2)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 4,3 % (ilman varhaiskasvatusta)
• palveluiden ostot ovat nousseet 10,9 % (ilman varhaiskasvatusta)
• työvoiman vuokraukset ovat vähentyneet 10,1 %
• kokonaismenot ovat nousseet 6,7 % (ilman varhaiskasvatusta)
• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Tulosalueittaiset muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat olleet (ml sisäiset ja ulkoiset siirrot ja talkoovapaat/lomarahan vaihdot):

• sosiaalityö -3,0
• perusterveydenhuolto +25,6
• erikoissairaanhoito +7,3
• kuntoutumispalvelut -10,1
• vanhuspalvelut +22,0
• ympäristöterveydenhuolto +0,7 ja
• työterveyshuolto +1,4.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-lokakuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.