Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Peruspalvelulautakunta | 336 | 17.11.2010 | 7 |
3473-2010 (041, 016)
Lisämäärärahan jako tulosalueille
Tiivistelmä: -
Perla § 336
Ma. palvelutuotantojohtaja Max Lönnqvist 9.11.2010:
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 11.10.2010 § 194 peruspalvelulautakunnan talousarvioon lisämäärärahaa yhteensä 6 miljoonaa euroa. Peruspalvelulautakunnan esitys oli 9,6 M € nettona ja siinä oli huomioitu määrärahan korotuksena 16,9 M € ja tuloerän korotuksena 7,3 M €. Näin ollen tulosalueiden ylitysuhkia on myös arvioitava nettomääräisesti kun bruttomäärärahaa jaetaan.
Lisämääräraha tulisi jakaa seuraavasti:
TULOSALUE | Peruste | Summa |
Sosiaalityö | Työmarkkinatuen kuntaosuus Sijaishuollon palvelut | 1,4 M € 0,7 M € |
Erikoissairaanhoito | Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanh. ostopalvelut (muu kuin VSSHP) | 0,3 M € |
Kuntoutumispalvelut | Vammaisten asumispalvelut | 0,5 M € |
Vanhuspalvelut | Ostopalvelut (tehostettu palveluas., pitkäaikaissairaanh. ostot) Palkkamenot | 2,6 M € 0,5 M € |
YHTEENSÄ | 6,0 M € |
Tällä tavoin jaettu lisämääräraha kattaisi suurimman osan ylitysuhista lukuun ottamatta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuutta. Pitkin vuotta maksuosuuden ennuste on pienentynyt ja viimeisimmän tiedon mukaan (sairaanhoitopiirin talousennuste ajalta 1.1.- 30.9.2010) summa on enää noin 2 M € suurempi kuin mitä peruspalvelulautakunnan talousarvioon on varattu.
Palvelujohtajat puoltavat tehtyä esitystä. Tarkempi kirjaustosite yksikkötasoisine lukuineen ja menolajitarkennuksineen tehdään viraston toimesta.
Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 10.11.2010:
EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää, että lisämääräraha jaetaan seuraavalla tavalla:
TULOSALUE | Peruste | Summa |
Sosiaalityö | Työmarkkinatuen kuntaosuus Sijaishuollon palvelut | 1,4 M € 0,7 M € |
Erikoissairaanhoito | Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanh. ostopalvelut (muu kuin VSSHP) | 0,3 M € |
Kuntoutumispalvelut | Vammaisten asumispalvelut | 0,5 M € |
Vanhuspalvelut | Ostopalvelut (tehostettu palveluas., pitkäaikaissairaanh. ostot) Palkkamenot | 2,6 M € 0,5 M € |
YHTEENSÄ | 6,0 M € |
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedLönnqvist Max
tpvPaatonen Pekka
tpvPitkäkari Ritva
tpvSuotalo Hilkka
tpvVälilä Joonas