Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 27.9.2010:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on laatinut sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan koko hallintokunnan sekä tulosalueiden osalta. Työvoimaseurannan lisäksi seuranta käsittää sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Liite 1Työvoimaseuranta heinäkuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta heinäkuu 2010

Termeistä

Työpanos = Työvoima, josta vähennetään palkalliset poissaolot.

Sairauspoissaoloprosentti = luvussa huomioidaan sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla

Sijaistusprosentti kuvaa sitä, kuinka monta poissaolotilanteeseen on palkattu sijainen. Tätä prosenttia laskettaessa otetaan mukaan sijaiset, mutta ei yötyö- eikä arkipyhähyvittäjiä.       

Palveluiden ostot = sisältävät menokohdat 05 ja 06 yhteensä

Työvoimanvuokraus = sisältää menokohdan 0532 (sisältyy osana myös em. kohtaan 05 ja 06 yhteensä)

Palkat kirjanpidon mukaan = sisältää menokohdan 01.

Tammi- heinäkuun seurannan osalta voidaan todeta, että työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut kuluvana vuonna 6047,7 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut + 14,5. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat.  

Lisäksi voidaan todeta, että

• talkoovapaiden määrä on vähentynyt (v. 2009/ 52,9 ja v. 2010/ 20,6). Erityisen suuri muutos talkoovapaiden yms. osalta on tapahtunut kesä- ja heinäkuun osalta. Vuonna 2009 talkoovapaita ja lomarahavapaita kirjattiin kesä- ja heinäkuussa ”työvoimaksi” muutettuna yhteensä 296,6, mutta vuonna 2010 vain 83,4. 
• sairauspoissaoloprosentti on pysynyt samana (5,2 %)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 62,7 % ja v. 2010/ 65,4 %)
• työpanos on noussut (v. 2009/ 4810,2 ja v. 2010/ 4827,0)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 4,3 %
• palveluiden ostot ovat nousseet 7,1 %
• työvoiman vuokraukset ovat vähentyneet 8,2 %
• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl

Tulosaluekohtaisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että tarkastelujaksolla, kun otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset siirrot sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat,

• hallintopalveluiden työvoiman on vähentynyt (muutos -2,2), joka johtuu suurimmaksi osaksi kaupungin sisällä toteutetuista siirroista
• tutkimus- ja kehittämishankkeissa työvoiman määrä on noussut (muutos + 8,6)
• työvoima vähennystä on tapahtunut sosiaalityön (-7,2), kuntoutumispalveluiden (- 13,9) ja varhaiskasvatuksen (– 28,1)
• työvoima on lisääntynyt perusterveydenhuollon (+ 20,8), erikoissairaanhoidon (+ 4,0) ja vanhuspalveluiden (+ 31,8) tulosalueilla
• ympäristöterveydenhuollon sekä työterveyshuollon tulosalueilla ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveystoimessa ulkopuolisella rahoituksella tarkastelujaksolla palkatun työvoiman määrä on v. 2009 ollut 10,1 ja v. 2010  10,3 eli muutos on ollut 0,2. Luvut eivät kuitenkaan ole vielä täysin vertailukelpoisia.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.