Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 13.8.2010:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit touko- ja kesäkuulta ovat valmistuneet. Työvoimaseuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Koko virastoa koskevan seurannan lisäksi ovat valmistuneet tulosaluekohtaiset seurannat ko. tarkastelujaksolta.

Liite 1Työvoimaseuranta toukokuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta toukokuu 2010

Liite 3Työvoimaseuranta kesäkuu 2010

Liite 4Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta kesäkuu 2010

Tammi-kesäkuun seurannan osalta voidaan todeta, että työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut kuluvana vuonna 6002,0 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut -16,1. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat.

Lisäksi voidaan todeta, että

• talkoovapaiden määrä on vähentynyt (v. 2009/ 32,2 ja v. 2010/ 14,8). Erityisen suuri muutos talkoovapaiden yms. osalta on tapahtunut kesäkuun osalta. Vuonna 2009 talkoovapaita ja lomarahavapaita kirjattiin ”työvoimaksi” muutettuna 123,6, mutta vuonna 2010 vain 29,9
• sairauspoissaoloprosentti on hiukan laskenut (v. 2009/ 5,5 % ja v. 2010/ 5,4 %)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 69,1 % ja v. 2010/ 72,7 %)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 3,0 %
• työvoiman vuokraukset ovat vähentyneet - 6,3 %
• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Tulosaluekohtaisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että tarkastelujaksolla

• hallintopalveluista on nyt ensimmäisen kerran erotettu tutkimus- ja kehittämishankkeet omalle välilehdelle
• sosiaalityön tulosalueella työvoima on vähentynyt -7,7, kuntoutumispalveluissa -12,1 ja varhaiskasvatuksessa -26,4
• perusterveydenhuollon tulosalueella on lisäystä 22,1 ja vanhuspalveluissa 38,3
• muilla tulosalueilla ei ole oleellisia muutoksia.

Todettakoon, että vanhuspalvelun tulosalueen osalta raportin tietoja käydään läpi tulosalueella, koska raportin luvut eivät vastaa tulosalueen näkemystä alkuvuoden tilanteesta.

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveystoimessa ulkopuolisella rahoituksella tarkastelujaksolla palkatun työvoiman määrä on v. 2009 ollut 10,1 ja v. 2010  10,5 eli muutos on ollut 0,4. Luvut eivät kuitenkaan ole vielä täysin vertailukelpoisia.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan touko-kesäkuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.