Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 26.5.2010:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit huhtikuulta 2010 ovat valmistuneet. Työvoimaseuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Koko virastoa koskevan seurannan lisäksi on valmistunut tulosaluekohtainen seuranta.

Liite 1Työvoimaseuranta huhtikuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta huhtikuu 2010

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut 5961,6 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut -12,5 (tammikuun seurannassa -11,4). Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen. Mikäli lisäksi talkoovapaat ja lomarahavapaat otetaan huomioon, työvoiman muutos on -9,5 (maaliskuun seurannassa -6,8).

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- talkoovapaiden määrä lisääntynyt (v. 2009/ 8,7 ja v. 2010/ 11,8)

- sairauspoissaoloprosentti on pysynyt samana (5,8 %)

- sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 70,1 % ja v. 2010/ 72,8 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on laskenut (v. 2009/ 5124,4 ja v. 2010/ 5103,5)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 3,2 %

- työvoiman vuokraukset vähentyneet 12,6 %

- henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveystoimessa ulkopuolisella rahoituksella tarkastelujaksolla palkatun työvoiman määrä on v. 2009 ollut 11,5 ja v. 2010  9,8 eli muutos on ollut -1,7.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan huhtikuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.