Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 29.4.2010:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit maaliskuulta 2010 ovat valmistuneet. (Helmikuun seurantaa ei toimitettu erillisenä, vaan se on sisällytetty maaliskuun seurantaan.) Työvoimaseuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Koko virastoa koskevan seurannan lisäksi on valmistunut tulosaluekohtainen seuranta.

Liite 1Työvoimaseuranta maaliskuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta maaliskuu 2010

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut

5936,4 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut -11,4 (tammikuun seurannassa -34,8). Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen. Mikäli lisäksi talkoovapaat ja lomarahavapaat otetaan huomioon, työvoiman muutos on -6,8 (tammikuun seurannassa -38,9).

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

• sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2009/  6,1 % ja v. 2010/  6,0 %).
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 69,7 % ja v. 2010/ 72,0 %)
• työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on laskenut (v. 2009/ 5123,2 ja v. 2010/ 5096,2)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 4,5 %
• työvoiman vuokraukset vähentyneet 11,6 %.

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveystoimessa ulkopuolisella rahoituksella tarkastelujaksolla palkatun työvoiman määrä on v. 2009 ollut 7,9 ja v. 2010  10,1 eli muutos on ollut 2,2.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan maaliskuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.