Vs. resurssijohtaja Heikki Silpola 6.4.2010:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että ensimmäinen talouden toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. 

Keskushallinnon talousasiat laatii vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja (excel-lomake), eli tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden toteutumisen ennuste annetaan entiseen tapaan virastopäällikön allekirjoittamalla lomakkeella talousasioihin. Ennuste menojen ja tulojen toteutumisesta tulee toimittaa allekirjoitettuna torstaina 15.4.2010 klo 16.00 mennessä.

Talouden ennuste käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.4.2010.

Peruspalvelulautakunnalle annetaan 14.4.2010 kokouksessa selvitys peruspalvelulautakunnan ennusteen laatimistilanteesta. Tarkoitus on saada koottua menojen ja tulojen toteutumisen osalta ensimmäinen yhteenveto kokoukseen mennessä.

Vs. peruspalvelujohtaja Max Lönnqvist 6.4.2010:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2010 tiedoksi.

Liite 1Talousarvion toteutumisennuste tulosalueittain toteutuman maaliskuun lopun tilanteen mukaan

Liite 2Tulosalueittain meno- ja tulolajien toteutumat

PäätösEhdotus hyväksyttiin.