Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 29.3.2010:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammikuulta 2010 ovat valmistuneet. Seuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Koko virastoa koskevan seurannan lisäksi on valmistunut tulosaluekohtainen seuranta.

Liite 1Työvoimaseuranta tammikuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta tammikuu 2010

(Liitteen 1 lisäksi on laadittu em. seurannasta PowerPoint -esitys, jossa seurantatiedot on helpommin luettavassa muodossa. Tähän esitykseen on mahdollista tutustua lautakunnan kokouksessa.)

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut

5870,4 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut -34,8. Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen. Mikäli talkoovapaat ja lomarahavapaat otetaan huomioon, työvoiman muutos on -38,9.

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- sairauspoissaoloprosentti on laskenut (v. 2009/  5,5 % ja v. 2010/  5,2 %).

- sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 72,6 % ja v. 2010/ 73,2 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on laskenut (v. 2009/ 5189,2 ja v. 2010/ 5126,2)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 2,6 %

- työvoiman vuokrauksista ei ole tehty kirjauksia Webhansaan.

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan sosiaali- ja terveystoimessa ulkopuolisella rahoituksella tarkastelujaksolla palkatun työvoiman määrä on v. 2009 ollut 3,5 ja v. 2010  10,3 eli muutos on ollut 6,8.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammikuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.