Talousarvio ja –suunnitelma 2010 – 2012 Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos
TURUN TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012, INVESTOINTIHANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOIDEN JA TOTEUTTAMISAIKATAULUJEN VAHVISTAMINEN | |||||||
|
TP 2008 (€) |
Hankkeen kustannusarvio (€) |
Talousarvio 2009 (sis. TAM) (€) |
Tilaliike- laitoksen ehdotus 2010 (€) |
Talous-arvio 2010 (€) |
Talous- suunnitelma (1.000 €) 2011 2012 |
Toteutta- misaika- taulu |
KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma): |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
UUDISRAKENNUKSET |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
KESKUSHALLINTO |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 (400.000) |
0 |
3.027.000 |
0 |
|
|
|
|
2002-2012 |
PELASTUSTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Öljyntorjuntavarikko vo öljyntorjuntarahastosta |
0 |
1.450.000 |
0 |
|
|
|
50 |
2007-2016 |
Satavan paloasema |
0 |
2.700.000 |
|
|
|
|
|
2011-2016 |
PERUSPALVELUT |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) |
20.134 |
3.624.000 |
800.000 |
|
|
|
|
2007-2012 |
|
Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät |
0 |
600.000 |
600.000 |
|
|
|
|
2006-2011 |
Lakkatien erityislastenkoti (hs) |
0 |
2.050.000 |
500.000 |
1.450.000 |
500.000 |
1.450 |
|
2009-2013 |
Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivitalon tilalle) VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät |
0 |
400.000 |
400.000 |
|
|
|
|
2009-2011 |
|
Nummenpuistokadun päiväkoti (hs) - sis. Valmistuskeittiö (peruskorjaus muutettu uudisrakennukseksi) |
0 |
3.316.000 |
1.200.000 |
|
|
|
|
2003-2012 |
Nuorten vastaanottokodin laajennus (Paaskunta) |
0 |
850.000 |
50.000 |
25.000 |
25.000 |
800 |
|
2009-2013 |
Päiväkoti, uudisrakennus (Rauninaukion korvaava) |
0 |
2.950.000 |
0 |
|
|
|
|
2009-2013 |
Monimuotoinen vanhainkoti/palvelukeskus (Portsakoti) |
22.192 |
12.200.000 |
|
|
|
|
|
2000-2008 |
Paattisten huoltokodin uudisrakennus (vaatii päihdehuollon kokonaissuunnitelman) |
0 |
4.000.000 |
|
|
|
|
100 |
2009-2015 |
Paattisten päiväkoti (sis. Kouluun) |
0 |
7.767.000 |
|
|
|
|
|
|
Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) |
0 |
13.000.000 |
50.000 |
|
|
|
|
2009-2013 |
Päiväkoti, uudisrakennus (Tommilankadun ja Rauninaukion korvaava) |
0 |
2.950.000 |
|
|
|
50 |
1.400 |
2009-2015 |
|
Nummenpuistokadun päiväkoti (hs) - sis. Valmistuskeittiö (peruskorjaus muutettu uudisrakennukseksi) |
0 |
3.316.000 |
|
2.495.000 |
2.495.000 |
|
|
2003-2012 |
Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n avustus huomioitu) |
0 |
1.970.000 |
|
1.850.000 |
1.850.000 |
|
|
2007-2012 |
Kehitysvammaisten asuntola/päivätoiminta-keskus |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Betaniankadun ja Stålarminkadun päiväkotien korvaavat tilat |
0 |
2.950.000 |
|
|
|
|
|
|
Raunistula-Barker alueelle päiväkoti |
0 |
2.400.000 |
|
|
|
|
|
|
Hirvensalon päiväkoti (sis. Kouluun Hirvensalo II) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja VUOKRAHANKE (perustukset ja liittymät) |
0 |
600.000 |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
2006-2011 |
OPETUSTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus) |
4.134.430 |
5.610.000 |
50.000 |
|
|
|
|
2006-2010 |
|
Yli-Maarian koulu - sis. päiväkoti, kirjasto, (Maaria ja Moisio), nuorisotila, alueen keskuskeittiö |
0 |
8.250.000 |
|
|
|
|
100 |
2009-2016 |
|
Paattisten koulu - sis. Päiväkoti, kirjasto ja palvelukeittiö |
0 |
7.767.000 |
100.000 |
3.300.000 |
2.000.000 |
5.667 |
|
2009-2013 |
|
Kakskerran koulu -sis. Päiväkoti, nuorisotila |
0 |
4.776.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Pansion koulun, -lisärakennus ja peruskorjaus |
0 |
|
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
Kombikoulu |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Seikkailupuiston koulu |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
100 |
900 |
2011-2014 |
|
Skanssin koulu - sis. Päiväkoti |
0 |
4.000.000 |
|
|
|
|
50 |
2011-2016 |
|
Hirvensalo II -koulu (suunnitteluraha) - sis. Nuorisotila, kirjasto, päiväkoti |
0 |
13.500.000 |
|
|
|
|
100 |
2011-2017 |
AMMATTI-INSTITUUTTI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus sekä kone- ja metallialan lisäopetustilat (korvaa Amiraalistonkadun vuokratilat) |
0 |
13.850.000 |
0 |
|
|
100 |
4.700 |
2009-2015 |
Terveyden ja hyvinvoinnin talo I-vaihe; TAI:n sosiaali- ja terveysala, lääkeala ja kauneudenhoitoala (AMK: ruokasali ja keittiötilat, palohälytysjärjestelmä) |
0 |
18.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo (oppilastyö ?) |
0 |
640.000 |
|
|
|
|
|
|
AMMATTIKORKEAKOULU |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kupittaan kampusalueen kehittäminen |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
LIIKUNTATOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Impivaaran jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja varastotilojen lisääminen) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Varissuon jäähalli, lisätilat (Pukeutumis-, sosiaali- ja varastotilojen lisääminen) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kupittaan pesäpallostadion, katettu katsomo |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Palloiluhalli VO ? |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kärsämäen kentän huoltorakennus |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kallassuon ampuma- ja moottoriradan huoltorakennus |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Impivaaran liikunta- ja ulkoilukeskus |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
NUORISOTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahtela huoltorakennus, uudisrak. Vo myönnetty |
34.616 |
574.000 |
550.000 |
489.000 |
189.000 |
300 |
|
2005-2012 |
Seikkailupuiston liikennekaupungin huoltorakennus Kiinteistöliikelaitokselle |
0 |
412.000 |
|
|
|
|
|
|
KULTTUURITOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Pääkirjasto (uudisrak.) (sis. Maaherran kanslian peruskorjauksen) |
120.927 |
18.887.000 |
50.000 |
|
|
|
|
1996-2009 |
Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot |
0 |
350.000 |
|
350.000 |
350.000 |
|
0 |
2005-2012 |
Paattisten kirjasto koulun uudisrakennukseen (Koko koulurakennus 7.767.000 euroa) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Konserttitalo/hjarjoitus-huoneet toimistosiiven päälle (tämä lienee tarpeeton, kun peruskorjaus tehdään) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Hirvensalon kirjasto aluekeskukseen (sis. Koulu II) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupunginteatterin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman päivitys |
0 |
24.900.000 |
|
|
|
|
|
2014-2019 |
Turun museokeskus - päärakennus |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
TEKNISET PALVELUT |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Bussikatos (Rieskalähteentie 78) |
0 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
Uudisrakennusten taidehankinnat (1 % uudisinvestoinneista). Rahat jatkossa WA-museon taidehankintarahoissa. |
44.423 |
|
|
|
|
|
|
|
UUDISRAKENNUKSET YHTEENSÄ |
4.376.722 |
|
4.350.000 |
10.029.000 |
7.479.000 |
8.467 |
7.400 |
|
PERUSKORJAUKSET |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
PELASTUSTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Keskuspaloaseman saneeraus (hs) |
0 |
9.360.000 |
|
|
|
|
100 |
2007-2017 |
PERUSPALVELUT |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Psykiatria talo 6 |
0 |
2.100.000 |
|
2.042.000 |
600.000 |
1.442 |
|
2009-2012 |
Työterveyshuollon toiminnan sijoitus Hämeenkatu 10:n kiinteistöön |
2.349.855 |
2.050.000 |
0 |
|
|
|
|
2008-2011 |
SoTe-hallinnon tilat (hs) |
0 |
4.000.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
3.900 |
|
2009-2013 |
Pääterveysaseman 2. kerroksen muutostyöt (hs) |
0 |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
|
|
|
2009-2011 |
Liinahaan vanhainkodin perusparannus (hs) |
0 |
9.761.000 |
50.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
7.650 |
|
2009-2013 |
Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus |
0 |
5.000.000 |
|
|
|
100 |
4.895 |
2009-2014 |
Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt |
951.692 |
3.600.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
2008-2012 |
Nummenpuistokadun päiväkodin peruskorjaus |
20.868 |
2.400.000 |
|
|
|
|
|
2003-2011 |
|
Sofiankadun päiväkodin peruskorjaus - sis. Palvelukeittiö |
0 |
1.800.000 |
|
|
|
|
1.000 |
2010-2015 |
Säkäkujan pk |
0 |
1.300.000 |
|
1.250.000 |
650.000 |
600 |
|
2009-2013 |
Paattisten huoltokodin perusparannus (tulee korvata siirtokelpoisella tilalla) (ei erillisasunnot) perustukset |
0 |
4.500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
2009-2013 |
|
Kellonsoittajankadun päiväkodin peruskorjaus (hs) -sis. Valmistuskeittiö |
0 |
4.400.000 |
|
100.000 |
100.000 |
2.200 |
2.100 |
2010-2014 |
OPETUSTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö |
715 |
7.430.000 |
|
|
|
150 |
2.950 |
2008-2015 |
Pansion koulun peruskorjaus, suunnittelu |
135.480 |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
Kerttulin koulu (korjaus lukion tarpeita varten) |
0 |
4.400.000 |
0 |
|
|
50 |
2.800 |
2012-2015 |
Topeliuksen koulun peruskorjaus |
2.184.399 |
3.150.000 |
0 |
|
|
|
|
2007-2010 |
Moision koulu saneeraus (vaihe 4) + nuorisotila, johon anotaan vo:ta, (Kv 23.4.2007 § 63) |
20.324 |
3.880.000 |
|
|
|
|
|
2006-2009 |
Juhana Herttuan peruskorjaus (ja Topelius) |
0 |
5.900.000 |
|
|
|
|
|
|
Kupittaan koulun peruskorjaus |
0 |
8.250.000 |
|
|
|
|
|
2010-2019 |
Rieskalähteen koulu, D-osan peruskorjaus |
193.812 |
4.560.000 |
|
|
|
|
|
2005-2009 |
Ent. Runosmäen koulu, Piiparinpolku 3 (Vuorelan yksikkö) |
159.188 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
2007-2009 |
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu (hs) |
0 |
6.575.000 |
100.000 |
3.400.000 |
2.400.000 |
4.175 |
|
2009-2013 |
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu (hs) |
0 |
2.900.000 |
|
|
|
100 |
1.000 |
2011-2015 |
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu (hs) |
0 |
5.910.000 |
|
|
|
|
|
2013-2017 |
AMMATTI-INSTITUUTTI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aninkaisten koulutalon saneeraus (osa, 3 000 m2) (hs) - kauneudenhoito-osasto |
0 |
4.500.000 |
|
|
|
|
|
2012-2016 |
AMMATTIKORKEAKOULU |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Sepänkatu 1-2 (hs) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
LIIKUNTATOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Impivaaran uimahalli peruskorjaus + laajennus VO: 2009 750.000 € |
68.388 |
21.260.000 |
2.500.000 |
12.000.000 |
12.000.000 |
6.673 |
|
2005-2013 |
Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
100 |
1.900 |
2011-2014 |
NUORISOTOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Runosmäen nuorisotila |
0 |
2.600.000 |
|
|
|
|
|
2014-2017 |
Jyrkkälän nuorisotalo, peruskorjaus, katon uusiminen (hs) (korvataan uudisrakennuksella?) |
0 |
1.200.000 |
|
|
|
50 |
1.150 |
2011-2014 |
KULTTUURITOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Pääkirjasto (peruskorjaus) |
3.700.687 |
8.848.000 |
100.000 |
|
|
|
|
1999-2010 |
Maaherran virka-asunnon peruskorjaus (kirjastokortteli) |
0 |
1.200.000 |
|
1.000.000 |
1.000.000 |
200 |
|
2010-2013 |
|
Vanhan suurtorin alue: Juselius, peruskorjaus |
0 |
3.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Konserttitalon peruskorjaus (hs) - sis. Julkisivut ja sisätilat |
0 |
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Museoiden konservointi- ja säilytystilat |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon) |
551.618 |
3.500.000 |
|
|
|
|
|
2005-2009 |
MUUT |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset |
24.086 |
2.020.000 |
1.970.000 |
25.914 |
25.914 |
|
|
2008-2011 |
KH PÄÄTTÄÄ: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
KESKUSHALLINTO |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Villa Solin (rannan pengerrys) |
71.719 |
500.000 |
10.000 |
|
|
|
|
2006-2009 |
LIIKUNTATOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka, uusiminen, Kh 25.2.2008 § 118 |
1.310.958 |
1.450.000 |
|
|
|
|
|
2006-2010 |
KULTTUURITOIMI |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kaupunginteatterin päänäyttämön ja Sopukan näyttämötekniikka, vaihe 4 |
402.807 |
1.000.000 |
300.000 |
|
|
|
|
2008-2011 |
JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
MUUT PERUSKORJAUKSET |
12.695.962 |
|
14.000.000 |
15.000.000 |
14.000.000 |
15.000 |
15.000 |
|
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ |
24.842.557 |
|
22.330.000 |
37.867.914 |
33.825.914 |
42.390 |
32.895 |
|
TOIMITILOJEN HANKINTA |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Nimeämättömät kohteet |
0 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200 |
200 |
|
Moision viipalekoulu, leasinglunastus |
0 |
|
|
|
|
|
200 |
|
TOIMITILOJEN HANKINTA YHT. |
0 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200 |
400 |
|
INVESTOINNIT YHTEENSÄ |
29.219.280 |
|
26.880.000 |
48.096.914 |
41.504.914 |
51.057 |
40.695 |
|
TULOT |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ahtela huoltorakennus, uudisrakennus |
0 |
|
140.000 |
140.000 |
140.000 |
|
|
|
Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus |
0 |
|
|
|
|
500 |
|
|
Impivaaran uimahallin peruskorjaus ja laajennus |
0 |
|
|
300.000 |
300.000 |
375 |
75 |
|
Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus) |
1.626.637 |
|
|
|
|
|
|
|
54 VALTIONOSUUDET JA MUUT RAHOITUSOSUUDET |
1.634.637 |
|
140.000 |
440.000 |
440.000 |
875 |
75 |
|
64 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT, |
4.635.965 |
|
13.000.000 |
|
|
40.000 |
30.000 |
|
josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus |
4.490.624 |
|
11.500.000 |
|
|
30.000 |
20.000 |
|