Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 2.2.2010:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammi- joulukuulta ovat valmistuneet. Seuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Todettakoon, että työvoimaseurantaraportti on ajettu tammikuun loppupuolella. Mm. 31.1.2010 päivän palkanmaksun kirjauksista puuttuu n. 1.1. M€ ja kokonaiskustannuksista n. 5 M€.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-joulukuu

(Liitteen 1 lisäksi on laadittu em. seurannasta PowerPoint – esitys, jossa lomakkeen tiedot on helpommin luettavassa muodossa. Tähän esitykseen on mahdollista tutustua lautakunnan kokouksessa.)

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman muutos on tarkastelujaksolla ollut +26,3. Edellisessä seurannassa muutos oli + 34,4 (tammi- marraskuu). Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Mikäli näitä ei oteta huomioon, mutta siirrot otetaan, luku on -21,1 (edellinen seuranta -10,4).

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- sairauspoissaoloprosentti on hieman noussut (v. 2008/  5,3 % ja v. 2009/  5,4 %)

- sijaistusprosentti on laskenut (v. 2008/ 66,5 % ja v. 2009/ 64,4 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on laskenut (v. 2008/ 4921,5 ja v. 2009/ 4882,8)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 0,3 %. Puuttuvien kirjausten kanssa palkkamenojen nousu on n. 0,9 %

- työvoiman vuokraus on noussut 17,2 %.

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Joulukuun kuukausiraportissa luvut ovat vielä mukana. Palkkajärjestelmään tehdään laskelman perusteella sosiaali- ja terveystoimen osalta korjaus, joka joulukuun 2009 osalta on 11,0. Vuoden 2008 vastaavaa tietoa ei ole vielä saatu.

Yhteenveto

Kuukausittaisista työvoiseurannoista on laadittu liitteeseen 2 työvoiman määrän kehitystä kuvaava yhteenveto.

Liite 2Työvoiman määrän kehitys työvoimaseurantaraporttien mukaan sosiaali- ja terveystoimessa

Vuoden 2009 työvoiman määrän toteutuma tarkoittaa sitä, että

• todellinen työvoiman (palkkaa saava henkilöstö) muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -57,4,
• talkoovapaiden ja lääkärien lomarahojen vaihdon vaikutus työvoiman määrään oli -47,4
• palkkaa saavan henkilöstön määrän vähenemisestä johtuen palkkojen määrän kasvu jäi alle yhden prosentin. 

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan vuodelta 2009 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.