Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 7.1.2009:

Hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammi-marraskuulta ovat valmistuneet 5.1. Seuranta sisältää työvoimaseurannan lisäksi sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-marraskuu

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman muutos on tarkastelujaksolla ollut +34,4. Edellisessä seurannassa muutos oli + 38,1 (tammi-lokakuu). Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Mikäli näitä ei oteta huomioon, mutta siirrot otetaan, luku on -10,4 (edellinen seuranta -8,7).

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- sairauspoissaoloprosentti on hieman noussut (v. 2008/  5,3 % ja v. 2009/  5,4 %). Huomattava nousu on havaittavissa nimenomaan marraskuun kohdalla (v. 2008/ 5,7 % ja v. 2009/ 7,0 %)

- sijaistusprosentti on laskenut (v. 2008/ 66,2 % ja v. 2009/ 65,1 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on laskenut (v. 2008/ 4903,8 ja v. 2009/ 4884,1)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 2,6 %

- työvoiman vuokraus on noussut 22,3 %

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Marraskuun kuukausiraportissa luvut ovat vielä mukana. Palkkajärjestelmään tehdään laskelman perusteella sosiaali- ja terveystoimen osalta korjaus, joka marraskuun 2009 osalta on 11,0. Vuoden 2008 vastaavaa tietoa ei ole vielä saatu.

Yhteenveto

Kuukausittaisista työvoimaseurannoista on laadittu liitteeseen 2 työvoiman määrän kehitystä kuvaava yhteenveto.

Liite 2Työvoiman määrän kehitys työvoimaseurantaraporttien mukaan sosiaali- ja terveystoimessa

Alkuvuoden työvoimaseurantaraporttien perusteella on ennustettavissa, että koko vuotta koskeva seuranta tullee osoittamaan työvoiman määrän laskua edelliseen vuoteen verrattuna n. 10 (sisäiset ja ulkoiset siirtymät huomioon ottaen). Mikäli em. lisäksi otetaan huomioon talkoovapaat ja lääkärien lomarahojen vaihto vapaaseen, työvoiman määrä tullee laskemaan n. 30. Näiden vaikutus työvoiman määrään tammi-marraskuun aikana on ollut -44,8.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.