1934-2009 (101)

Työvoiman käytön seuranta ajanjaksolta 1.1.-31.10.2009

Tiivistelmä:

Vuonna 2009 kaupunkitasoisena työvoiman käytön alenematavoitteena on ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu tavoite, jonka mukaan: "kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi". (Kh 9.2.2009 § 91, Kv 16.2.2009 § 55). Virasto- /liikelaitoskohtaisia alenema tavoitteita ei ole asetettu vuodelle 2009. Verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan (tammikuu-lokakuu 2008) kaupungin työvoiman käyttö on vähentynyt 225,7 henkilötyövuotta. Suurin osa (=207,9 htv) työvoiman käytön vähenemisestä johtuu emokaupungista pois siirtyneistä toiminnoista ja pidetyistä talkoovapaista ja lomautuksista. Muista syistä kaupungin työvoiman käyttö on vähentynyt 17,8 htv viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Khhal § 326

Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 4.12.2009:

Työvoiman käyttöä koskevat päätökset

Vuodesta 2007 lähtien kaupungin työvoiman käytölle on asetettu alenematavoite. Tavoite on kohdistettu kaikkien virastojen henkilöstöön siten, että työvoiman käytön alenematavoitteet eivät koske työllistettyjä, harjoittelijoita ja vaikeavammaisten työllistämistöissä olevia henkilöitä.

Vuodelle 2009 ei asetettu virastokohtaisia työvoiman käytön tavoitetasoja (Khhal 16.6.2009 § 186), koska säästötoimenpiteiden vaikutuksia työvoimaan oli keväällä 2009 vaikea ennakoida virastoittain.

Vuonna 2009 kaupunkitasoisena työvoiman käytön alenematavoitteena on ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu tavoite, jonka mukaan: ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi. (Kh 9.2.2009 § 91, Kv 16.2.2009 § 55)

Työvoiman käytön kokonaistilanne 1.1.–31.10.2009

Verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan (31.10.2008) kaupungin työvoiman käyttö on vähentynyt 225,7 henkilötyövuotta.

Alenemasta 117,3 htv johtuu pidetyistä talkoovapaista ja lomautuksista. Toinen merkittävä syy kaupungin työvoiman käytön alenemaan on emokaupungista pois siirtyneet toiminnot (liikennelaitos, kuluttajaneuvonta ja edunvalvonta, yht. 90,6 henkilötyövuotta).

Muista syistä kaupungin työvoiman käyttö on vähentynyt 17,8 htv viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työvoiman käyttö tammikuu-lokakuu 2008-2009 virastoittain on esitetty liitteessä 1.

Työvoiman käytön muutos palvelussuhdelajeittain v. 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna:

·vakinaisten henkilöiden suhteellinen osuus on kasvanut viime vuodesta yhden prosenttiyksikön

·avoimen vakanssien hoitajien osuus on pysynyt ennallaan

·sijaisten osuus on laskenut 0,6 prosenttiyksikköä

·tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on vähentynyt 0,8 prosenttiyksikköä

Maksettujen palkkojen määrä on kasvanut 2,3 % vuoteen 2008 verrattuna. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 3,0 %, työvoimavuokraus on lisääntynyt 31,3 % ja kaupungin kokonaismenot ovat kasvaneet 1,3 %. Palkkamenojen osuus kokonaismenoista oli tammi-lokakuussa 2009 30,5 %. (liite 3)

Talkoovapaat/lomautukset

Talkoovapaat/lomautukset ovat vaikuttaneet huomattavasti työvoiman käyttöön v. 2009. Tammikuu-lokakuu ajanjaksolla koko kaupungissa talkoovapaiden/lomautusten määrä oli 117,3 htv enemmän kuin v. 2008. Virastokohtainen selvitys talkoovapaiden/lomautusten määrästä henkilötyövuosina on erillisenä liitteenä (liite 4).

Henkilöstömenoissa tullaan todennäköisesti saavuttamaan n. 9,5 M€ säästö talkoovapaiden ja lomautusten ansiosta (liite 5).

100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat hankkeet työvoiman seurannassa

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253, että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan.

Toistaiseksi näitä hankkeita ei ole voinut erottaa pois tammikuu-lokakuu työvoiman käytön luvuista, koska kaikkia alkuvuoden 2009 ulkopuolisella rahoituksella toteutettujen työsuhteiden koodeja ei vielä ole muutettu palkkajärjestelmään. Käytettävissä ei myöskään ole vertailukelpoisia lukuja v. 2008 osalta joten työvoiman käytön seurannassa 100 % ulkopuolisella rahoituksella palkattu hankkeiden henkilöstö poistetaan perusseurannasta erilliseksi seurattavaksi osaksi v. 2010 alusta lähtien.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteuttavissa hankkeissa tammi-lokakuussa kaupungissa työskenteli 54 htv, joiden jakautuminen virastoittain on esitetty alla olevassa taulukossa:

Työvoiman käyttö sektoreittain 1.1.–31.10.2009

Kaupunginjohtajan vastuualue ja revisiotoimi

Tässä ja muissa virastokohtaista työvoiman käytön muutosta kuvaavissa taulukoissa kuvataan työvoiman muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan kolmella eri tavalla:

1. absoluuttinen muutos (esim. työvoima lokakuu 2008 vrt. työvoima lokakuu 2009)

2. muutos, jossa on huomioitu emokaupungista poistuneet toiminnot ja virastojen väliset henkilöstösiirtymät

3. muutos, jossa on huomioitu emokaupungista poistuneet toiminnot ja virastojen väliset henkilöstösiirtymät ja talkoovapaiden/lomautusten vähentävä vaikutus

Kaupunginjohtajan vastuualueella työvoimaa on 25,2 htv enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, mutta kun huomioidaan henkilöstö, joka on siirtynyt vastuualueelle muista virastoista, niin työvoima on vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,9 htv:tta. Kun tähän lukuun lisätään talkoovapaiden/lomautusten vähentävä vaikutus, kaupunginjohtajan vastuualueella työvoima on vähentynyt 5,8 htv viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Keskushallinnon työvoima on lisääntynyt 13,5 htv viime vuoteen verrattuna, mutta kun huomioidaan keskushallintoon muista virastoista siirtynyt henkilöstö ja pidettyjen talkoovapaiden/lomautusten vaikutus niin keskushallinnon työvoima on vähentynyt 18,8 htv viime vuoteen verrattuna.

Kun samat tekijät huomioidaan muidenkin kaupunginjohtajien vastuualueen virastojen työvoimaa tarkasteltaessa, niin tarkastuslautakunnan työvoima on vähentynyt 0,7 htv, sisäinen tarkastuksen työvoima on vähentynyt 1,1 htv, mutta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen työvoima on lisääntynyt 15 htv.

Palvelutoimi

Palvelutoimessa on työvoimaa 51,7 htv vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, mutta kun huomioidaan palvelutoimesta muihin sektoreihin/emokaupungin ulkopuolelle siirtynyt henkilöstö, palvelutoimen työvoima on vähentynyt 22,8 htv. Kun lisäksi huomioidaan palvelutoimessa pidetyt talkoovapaat/lomautukset, niin palvelutoimen työvoima on lisääntynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 33,7 htv.

Kun verrataan työvoiman määrää vuoden takaiseen niin että muutoksessa huomioidaan sekä virastojen väliset henkilöstösiirtymät, ulkoiset siirtymät ja talkoovapaiden ja lomautusten työvoiman käyttöä vähentävä vaikutus, palvelutoimen virastoissa työvoima on muuttunut siten, että:

·peruspalvelulautakunnan työvoima on lisääntynyt 38,1

·nuorisolautakunnan työvoima on vähentynyt 13 htv

·liikuntalautakunnan työvoima on vähentynyt 3,8 htv

·ja kulttuurilautakunnan työvoima on lisääntynyt 12,4 htv.

Osaamis- ja elinkeinotoimi

Osaamis- ja elinkeinotoimen työvoimaan vaikuttaneet henkilöstösiirtymät: tammi-loka yhteensä - 27 htv Opetus: -12 htv: (Khhal 9.12.2008 § 401 -1, Khhal 11.11.2008 § 344 -9 (IT), 30.9.2008 § 294 -2)Ainst -14 htv ( Khhal 11.11.2008 § 344)Khhal 15.9.2009 § 9 amk -1 (puhelunvälittäjä -> keskushallinto)

Osaamis- ja elinkeinotoimessa on tammi-lokakuussa työvoimaa 19,1 htv vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan. Alenema selittyy muihin virastoihin siirtyneellä henkilöstöllä, ja jos huomioidaan osaamis- ja elinkeinotoimessa pidettyjen talkoovapaiden/lomautusten työvoimaa vähentävä vaikutus työvoima on viime vuoteen verrattuna lisääntynyt 24,1.

Opetustoimen työvoima laski v. 2008 verrattuna 25,5 htv, mutta jos huomioidaan muihin virastoihin siirtyneiden määrä ja talkoovapaiden ja lomautusten työvoimaa vähentävä vaikutus on opetustoimen työvoiman käyttö vähentynyt 5,2 htv.

Turun ammatti-instituutin työvoiman käyttö väheni viime vuoteen verrattuna 15,7. Alenema johtuu keskushallintoon siirtyneestä it-henkilöstöstä, ja jos vielä huomioidaan talkoovapaa/lomautukset, niin työvoima ammatti-instituutissa on lisääntynyt 1,3 htv.

Turun ammattikorkeakoulussa työvoimaa on 23,7 htv enemmän kuin viime vuonna ja kun huomioidaan muihin virastoihin siirtynyt henkilöstö ja talkoovapaat/lomautukset niin työvoimaa on 29 htv enemmän kuin viime vuonna.

Turun seudun kehittämiskeskuksessa työvoimaa on 1,6 htv vähennän kuin viime vuonna ja jos huomioidaan muihin virastoihin siirtynyt henkilöstö ja talkoovapaat/lomautukset niin kehittämiskeskuksen työvoiman käyttö on vähentynyt 0,9 htv.

Ympäristötoimi

* tammi-loka yhteensä -77,8 htv; 30.9.2008 § 289 Kiinteistöliikelaitos +1, 13.1.2009 § 5 Kiinteistöpalveluliikelaitos +1; 13.1.2009 § 13 Kiinteistöpalveluliikelaitos (Katerinki) -7, liikennelaitos -70,8; 7.4.2009 § 125, 1.4. lähtien -1 ruokapalvelukeskus, + 1 viherliikelaitos; 7.4.2009 § 153 1.5. lähtien -2 kuntesta haloon)

Ympäristötoimessa on työvoimaa tammi-lokakuussa 180,2 htv vähemmän kuin viime vuonna. Alenemasta -77,8 htv selittyy liikennelaitoksen yhtiöittämisellä ja muihin virastoihin siirtyneellä henkilöstöllä, ja kun lisäksi huomioidaan pidettyjen talkoovapaiden/lomautusten määrä, niin ympäristötoimessa työvoiman käyttö on vähentynyt 70,1 htv viime vuoteen verrattuna.

Sellaista työvoiman käytön vähentymistä, joka ei johdu pois siirtyneestä henkilöstöstä tai pidetyistä talkoovapaista/lomautuksista, ympäristötoimessa on saavutettu ympäristö- ja kaavoitusvirastossa (-3,5 htv), vesiliikelaitoksessa (-14,7 htv), satamaliikelaitoksessa (-7,4 htv), viherliikelaitoksessa (-4,3 htv), talotoimiliikelaitoksessa (-7,0 htv) ja kiinteistöpalveluliikelaitoksessa (-39 htv).

Samalla tavalla muutosta tarkasteltaessa työvoiman käyttö on lisääntynyt kiinteistöliikelaitoksessa (1,3 htv), tilaliikelaitoksessa (2,7 htv), jätteenpolttoliikelaitoksessa (0,2 htv) ja kunnallistekniikkaliikelaitoksessa (1,6 htv).

Työvoimavuokraus ja palvelujen ostot 1.1.–31.10.2009

Työvoimavuokraus on koko kaupungissa lisääntynyt 31,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työvoimavuokrauksen muutos suhteessa viime vuoteen on selvitetty virastoittain liitteessä 3.

Sosiaali- ja terveystoimessa työvoimavuokrauksen käyttö tammi-lokakuussa on lisääntynyt 25 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (v. 2008 1,4 M€, v. 2009 1,8 M€). Kiinteistöpalveluliikelaitoksessa työvoimavuokrauksen käyttö on lisääntynyt viime vuoden 1000 eurosta 87000 euroon.

Opetustoimessa, ammatti-instituutissa ja kiinteistöpalveluliikelaitoksessa työvoimavuokraus on hyvin vähäistä (100–2800 euroa), muissa virastoissa/liikelaitoksissa työvoimaa ei ole vuokrattu lainkaan.

Palvelujen ostot (momentit 05 ja 06) on suhteessa viime vuoteen kasvanut koko kaupungissa 3,0 %. Palvelujen ostojen prosentuaalinen muutos suhteessa viime vuoteen on selvitetty virastoittain liitteessä 3. Palvelujen ostot saattavat vaihdella kuukausittain hyvinkin paljon ja voivat toteutua eri vuosina eri aikoina, joten vasta vuoden lopussa saadaan kattava kuva siitä miten palvelujen ostojen kokonaissummat ovat muuttuneet suhteessa edelliseen vuoteen.

Palvelujen osto ovat vähentyneet viime vuodesta keskusvaalilautakunnassa, revisiotoimistossa, sisäisessä tarkastuksessa, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksessa, opetustoimessa, kulttuuriasiankeskuksessa, ammatti-instituutissa, liikuntapalvelukeskuksessa, nuorisoasiankeskuksessa, satamaliikelaitoksessa, kiinteistöliikelaitoksessa, jätteenpolttoliikelaitoksessa, kiinteistöpalveluliikelaitoksessa ja talotoimiliikelaitoksessa.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet keskushallinnossa (+ 60,3 %; v. 2008 5 M€, v. 2009 8,1 M€)), Turun seudun kehittämiskeskuksessa (+6,0%) sosiaali- ja terveystoimessa (3,9%), ammattikorkeakoulussa (+4,5%), vesiliikelaitoksessa (+101,7%: v. 2008 6,2 M €, v. 2009 12,5 M€), tilaliikelaitoksessa (+12 %; v. 2008 24,4 M€, v. 2009 27 M€), kunnallistekniikkaliikelaitoksessa +4,5 % (v. 2008 8,8 M€, v. 2009 9,2 M€), viherliikelaitoksessa +2,0 % (v. 2008 3,2 M€, v, 2009 3,3 M€)

Sairauspoissaolot, sijaisten käyttö ja palkkakustannukset 1.1.–31.10.2009

Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt melko samana viime vastaavaan ajankohtaan verrattuna (koko Turku: sairauspoissaolo % v. 2008 tammikuu-lokakuu 4,5; v. 2009 4,4 %) Sairauspoissaoloprosentit ja sijaistusprosentit on selvitetty virastoittain liitteessä 2.

Pienempien virastojen /liikelaitosten lukujen prosentuaalista muutosta tarkasteltaessa tulee huomioida, että yksittäistenkin henkilöiden sairastumien/työhön palaaminen näkyy luvuissa selvästi.

Liite 1                                 Työvoiman käyttö 1.1.2009–31.10.2009

Liite 2                                 Sairauspoissaolot ja sijaistusprosentit 1.1.–31.10.2009

Liite 3                                 Palkat, palveluiden ostot ja palkkojen osuus kokonaismenoista 1.1.–31.10.2009, vertailu v. 2008 tilanteeseen

Liite 4                                 Talkoovapaat/lomautukset ja henkilöstökulut ennuste

Liite 5                                 Henkilöstömenot ennuste v. 2009

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

Ehdotus       Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää, että annettu selvitys merkitään tiedoksi.

Päätös         Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti, että annettu selvitys merkitään tiedoksi ja työvoiman käytön seurantaa koskeva selvitys koskien ajanjaksoa 1.1.-31.12.2009 tuodaan hallintojaoston ensimmäiseen kokoukseen 2010.

Päätös tehtiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta.

Jakelu

                     tied Ammattikorkeakoulun hallitus

                     tied Ammattiopetuslautakunta

                     tied Joukkoliikennelautakunta

                     tied Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta

                     tied Kaupunginkirjasto

                     tied Kaupunginorkesteri

                     tied Kaupunginteatteri

                     tied Keskushallinto

                     tied Keskushallinto, sisäinen tarkastus

                     tied Keskushallinto, talouspalvelukeskus

                     tied Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

                     tied Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta

                     tied Kulttuuriasiainkeskus

                     tied Kulttuurilautakunta

                     tied Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta

                     tied Liikuntalautakunta

                     tied Museokeskus

                     tied Nuorisolautakunta

                     tied Opetuslautakunta

                     tied Peruspalvelulautakunta

                     tied Rakennuslautakunta

                     tied Revisiotoimisto

                     tied Ruokapalvelukeskus Katerinki

                     tied Ruotsinkielinen työväenopisto

                     tied Satamaliikelaitoksen johtokunta

                     tied Sosiaali- ja terveystoimi, työterveyshuollon palvelut

                     tied Talotoimiliikelaitoksen johtokunta

                     tied Tarkastuslautakunta 2009-2012

                     tied Tilaliikelaitoksen johtokunta

                     tied Turun Seudun Kehittämiskeskus

                     tied Turun suomenkielinen työväenopisto

                     tied Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

                     tied Vesiliikelaitoksen johtokunta

                     tied Viherliikelaitoksen johtokunta

                     tied Ympäristö- ja kaavoituslautakunta

                     tied Ympäristönsuojelutoimisto

                     tied Hirvilammi Tero

                     tied Kirkkola Antti

                     tpv Kujanpää Anne

                     tied Kyttä Maija

                     tied Pukkinen Mikko

                     tied Rantasaari Juha

                     tied Savolainen Sami

                     tied Veivo Risto

                     tied Virtanen Jarkko