Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 24.11.2009:

Henkilöstökeskus on julkaissut Jotissa hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammi- syyskuulta. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden määrä. Seuranta sisältää myös sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta sekä kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista, palveluiden ostoon sekä työvoimavuokraukseen käytetyt eurot.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-lokakuu

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman muutos on tarkastelujaksolla ollut +38,1. Edellisessä seurannassa muutos oli +39,3 (tammi-syyskuu). Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat. Mikäli talkoovapaita ei oteta huomioon, mutta siirrot otetaan, luku on -8,7 (edellinen seuranta -6,7).

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

- sairauspoissaoloprosentti on hieman laskenut (v. 2008/  5,3 % ja v. 2009/  5,2 %)

- sijaistusprosentti on laskenut (v. 2008/ 65,6 % ja v. 2009/ 64,6 %)

- työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on hieman laskenut (v. 2008/ 4870,9 ja v. 2009/ 4863,2)

- palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 3,1 %

- työvoiman vuokraus on noussut 25,1 %.

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Lokakuun kuukausiraportissa luvut ovat vielä mukana. Palkkajärjestelmään tehdään laskelman perusteella sosiaali- ja terveystoimen osalta korjaus, joka lokakuun 2009 osalta on 10,8. Vuoden 2008 vastaavaa tietoa ei ole vielä saatu.

Yhteenveto

Kuukausittaisista työvoimaseurannoista on laadittu liitteeseen 2 työvoiman määrän kehitystä kuvaava yhteenveto.

Liite 2Työvoiman määrän kehitys työvoimaseurantaraporttien mukaan sosiaali- ja terveystoimessa

Alkuvuoden työvoimaseurantaraporttien perusteella on ennustettavissa, että mikäli työvoiman käyttö loppuvuoden aikana pysyy samanlaisena kuin alkuvuonna, koko vuotta koskeva seuranta tullee osoittamaan työvoiman määrän laskua edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran (sisäiset ja ulkoiset siirtymät huomioon ottaen). Työvoiman määrän laskuun ovat vaikuttaneet talkoovapaat ja lääkärien lomarahojen vaihto vapaaseen. Tammi-lokakuun aikana näiden vaikutus on ollut -46,8.

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.