Resurssien hallinta, resurssijohtaja Max Lönnqvist ja tulosalueiden controllerit Seppo Laakso, Ritva Pitkäkari, Pekka Paatonen ja Joonas Välilä 29.10.2009:

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Peruspalvelulautakunnan tulosaluekohtaisissa ennusteissa on otettu huomioon lautakunnan tulosalueille kohdentamat vähennykset vuoden 2009 talousarvioon menolajeittain (Perla 6.5.2009 § 228) ja lisäksi kaupunginvaltuuston peruspalvelulautakunnan talousarvion korotus 3,5 M€ (Kv 15.6.2009 § 133). Tammi-syyskuun toteutuman perusteella peruspalvelulautakunnan talousarvion ylitysuhka nettomenojen osalta on 17,4 M€.

Ennusteisiin tuo epävarmuutta paitsi vertailutietojen puuttuminen edelliseen vuoteen myös arvio talkoovapaiden ja lomautusten vaikutuksesta mm. sairaanhoitopiirin maksuosuuteen. Lisäksi mainittu nettoylitysuhka sisältää vuoden 2009 aikana tehtävät saatavien poistot ja erityisen suurena eränä elatustuen takautumissaatavat perinnän siirryttyä Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 lukien. Takautumissaatavan menetystä kompensoidaan kunnille lisävaltionosuudella Kelan toteutuneiden takaisinperintöjen perusteella mutta lisäosuus ei kohdennu suoraan sosiaali- ja terveystoimeen.

Menolajeittain tarkasteltuna suurimmat ylitysuhat koko hallintokunnan tasolla ovat henkilöstömenoissa, avustuksissa sekä palvelujen- ja asiakaspalvelujen ostoissa. Avustusten ylitysuhka johtuu mm. toimeentulotuen menojen kasvusta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden noususta loppuvuonna.

Palvelujen ostojen ylitysuhka johtuu mm. vammaispalveluiden kuljetuskustannuksista sekä sairaankuljetuksen hinnannoususta.

Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitysuhkaa vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä lastensuojelun ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannusten nousu johtuu useasta syystä. Ensinnäkin vuoden alusta ko. toimintaa ei enää kustanneta perustoimeentulotuesta, jolloin valtionosuutta ei saada ja koko kustannus tulee kunnan maksettavaksi. Lisäksi asiakasmäärä on kasvanut verrattuna vuoteen 2008 ja palveluluokkien käyttöönotto on lisännyt hintahajontaa. Toisaalta tavoitteena on myös kuntouttaa asiakkaita ja saada heidät siirtymään kevyempien palveluiden piiriin.

Lastensuojelun ostopalveluiden kustannukset pysyvät edelleen korkealla tasolla. Alkuvuoden tietojen perusteella huostaanottoja joudutaan tekemään vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna. Lisäksi jälkihuoltoon on siirtynyt sellaisia henkilöitä, joiden palvelutarve säilyy edelleen huomattavana. Myös erikoissairaanhoidon psykiatrian ostopalvelut (muut kuin sairaanhoitopiiriltä ostettavat) uhkaavat ylittyä n. 0,4 M€:lla, vaikka valtion mielisairaaloista on pyritty siirtämään omaan psykiatriaan potilaita aina, kun se on ollut lääketieteellisesti ja hoidollisesti mahdollista.

Tulojen osalta ennustetta on heikennetty koska kotihoitoon on budjetoitu epärealistisen suuri erä koulutuskorvauksiin ja se jää toteutumatta.

Hallintopalvelujen osalta voidaan erikseen todeta, että sekä menojen ja tulojen ylitykset ennusteessa johtuvat lähes yksinomaan hankkeista. Lisäksi valtuuston myöntämä talousarvion korotus on toistaiseksi kirjattu yhteisiin menoihin eikä tulosalueiden palkkamenojen katteeksi.

Liite 1Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2009 ja ennuste vuodelle 2009

Liite 2Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2009 ja ennuste vuodelle 2009 meno-tulolajeittain

Liite 3Toiminnan kuukausiseuranta 1.1. - 30.9.2009

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Peruspalvelulautakunnan ennusteessa Turun maksuosuus sairaanhoitopiirille on 142,325 M€, joka ylittäisi talousarvion 0,125 M€:lla. Ennusteessa on lähdetty siitä, että säästö on lähes saavutettavissa sekä erikoissairaanhoidonpalvelujen tulosalueen konsultaatiokäytäntöä tehostamalla että sairaanhoitopiirin hallituksen päättämillä säästötoimenpiteillä sairaanhoitopiirin toimintamenojen osalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että palvelutuotannon johtoryhmä käsitteli toteutumisennustetta ja sen heikkenemistä kokouksessaan 15.10.09. Tulosalueita velvoitettiin kaikin keinoin vähentämään rahan käyttöä siten, että vähintään ennusteen muutos/heikennys voidaan säästää toimintamenoista. Säästökeinoiksi esitettiin mm. joulun ja uuden vuoden aikaisia osastojen sulkuja ja ainoastaan päivystysluonteisen toiminnan hoitamista.

Ennuste sisältää edelleen laskennallisesti vajaan 500.000 euron nettosäästön varhaiskasvatuksen lomautuksiin liittyen.

Toteutuman ja ennusteen perusteella on ilmeistä, että kaikista sopeuttamistoimista huolimatta peruspalvelulautakunta ei pysty tuottamaan peruspalveluita annetun talousarvion puitteissa. Peruspalvelulautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle 9.9.2009 § 371, että peruspalvelulautakunnan määrärahaa korotettaisiin 17.158.000 euroa ja tuloerää nostettaisiin 1.487.000 euroa eli nettomääräisesti 15.671.000 euroa. Viimeisimmän ennusteen perusteella esitystä on syytä tarkentaa siten, että peruspalvelulautakunnan määrärahaa korotetaan 17.037.000 eurolla. Tuloerän osalta ennustettavuus on haastavaa ja satunnaiset tuotot voivat parhaimmillaan kattaa talousarvion tämänhetkisen noin 370.000 euron tulovajeen. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarvioon merkitty tuloerä kerätään mutta aikaisemman esityksen mukaista 1.487.000 euron menojen katetta ei enää voida esittää. Nettolisäys on siis aikaisemmin mainittu 17.037.000 euroa.

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee toiminnan- ja talouden kuukausiseurannan tammi-syyskuulta sekä vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi.

Lisäksi peruspalvelulautakunta päättää tarkentaa 9.9.2009 § 371 tehtyä esitystä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle siten, että tilin 1 25 Peruspalvelulautakunta määrärahaa korotetaan 17.037.000 eurolla palvelutason turvaamiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.