Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 3.11.2009:

 

Henkilöstökeskus on julkaissut Jotissa hallintokuntien työvoimaseurantaraportit tammi- syyskuulta. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden määrä. Seuranta sisältää myös sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta sekä kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista, palveluiden ostoon sekä työvoimavuokraukseen käytetyt eurot.

 

Liite 1                                 Työvoimaseuranta tammi-syyskuu

 

Sosiaali- ja terveystoimen työvoiman muutos on tarkastelujaksolla ollut +39,3. Edellisessä seurannassa muutos oli + 46,8 (tammi- elokuu). Tämä luku sisältää henkilöstökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat. Mikäli talkoovapaita ei oteta huomioon, mutta siirrot otetaan, luku on -6,7.

 

Lisäksi seurantatietojen pohjalta voidaan todeta, että

                     - sairauspoissaoloprosentti on hieman laskenut (v. 2008/ 5,3 % ja v. 2009/ 5,2 %)

                     - sijaistusprosentti on laskenut (v. 2008/ 65,3 % ja v. 2009/ 63,8 %)

                     - työpanos (kaikki poissaolot huomioitu) on lähes sama v. 2008/ 4832,4 ja v. 2009/ 4832,1

                     - palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 3,2 %

                     - työvoiman vuokraus on noussut 37,2 %

                     

Ulkopuolisella rahoituksella (100 %) palkatun henkilökunnan määrä

 

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 § 253 mm., että ulkopuolisella rahoituksella (hankkeet, määräaikaiset työntekijät) palkattavista työntekijöistä tehdään erillinen henkilötyövuosiseuranta, jota ei lasketa mukaan koko kaupungin henkilötyövuosiseurantaan. Syyskuun kuukausiraportissa luvut ovat vielä mukana. Palkkajärjestelmään tehdään laskelman perusteella sosiaali- ja terveystoimen osalta korjaus, joka syyskuun 2009 osalta on 13. Vuoden 2008 vastaavaa tietoa ei ole vielä saatu.

 

Yhteenveto

 

Kuukausittaisista työvoimaseurannoista on laadittu liitteeseen 2 työvoiman määrän kehitystä kuvaava yhteenveto.

 

Liite 2                                 Työvoiman määrän kehitys työvoimaseurantaraporttien mukaan sosiaali- ja terveystoimessa

 

Alkuvuoden työvoimaseurantaraporttien perusteella on ennustettavissa, että mikäli työvoiman käyttö loppuvuoden aikana pysyy samanlaisena kuin alkuvuonna, koko vuotta koskeva seuranta tullee osoittamaan työvoiman laskua edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran (sisäiset ja ulkoiset siirtymät huomioon ottaen).

 

Vs. peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Peruspalvelulautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.